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小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2025-02-24

學(xué)員你好，比如稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)，可以抵減稅款，不管是一般納稅人還是小規(guī)模都是這個(gè)科目借*應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借*管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2022-08-27

你好；? ? ? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額部分的；? ?比如；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）? ；結(jié)轉(zhuǎn)：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；

2022-11-01

退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅小規(guī)模是1%，一般納稅人6%

2023-04-14

小規(guī)模納稅人繳納增值稅時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)科目

2023-02-08

快賬用戶9825 追問 2025-02-24 10:09

老師再請問下，24年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用，25年一月份報(bào)稅時(shí)扣了所得稅費(fèi)用，這個(gè)25年一月份怎么補(bǔ)，具體的分錄應(yīng)該怎么做呢，

齊紅老師解答 2025-02-24 10:12

補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：銀行存款

快賬用戶9825 追問 2025-02-24 10:48

謝謝老師解答

齊紅老師解答 2025-02-24 10:50