老師，我司上小規(guī)模，25 年 一月申報(bào)繳納 24 年 印花稅（房租合同）我是按年申報(bào)的，然后接到了稅管員的電話讓我申請退稅，于 25 年 4 月再按季度補(bǔ)報(bào)，那這個(gè)一繳一退的分錄，我該怎么做呢
你好，借稅金及附加貸銀行存款 退稅借銀行存款借稅金及附加 紅字
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老師好！ 23年12月做了一個(gè)無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅，1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款，請問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要怎么改？
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老師好，我想請問一下，小規(guī)模納稅人，2021年第三季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，按的3%申報(bào)的，增值稅也是按3%繳納的，沒有減按1%申報(bào)，今年稅局查到了要讓按1%申報(bào)增值稅，剩余2%的增值稅要退回來，2024年5月份收到2021年第三季度退回來稅局多收的的增值稅、附加稅，怎么記賬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師 請問一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅（稅款所屬期選擇的24年1月-12月），然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅，提示這個(gè)也是按期申報(bào)，然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào)，只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅，然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了，然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額，這個(gè)怎么辦呢？
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老師，我司已申報(bào)繳納印花稅，稅管員打來電話說，不應(yīng)該按年申報(bào)，讓我申請退稅，那我司退稅的錢，怎么記賬呢，24年已經(jīng)記賬了，這都跨年了，這個(gè)賬目要怎么記呢
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老師，我司2023年8月已申報(bào)繳納增值稅及附加600元，稅管員打來電話說，讓申請退稅，那我司退稅的錢，怎么記賬呢，23年已經(jīng)記賬了，跨年了 已經(jīng)匯算清繳了 這個(gè)要怎么在24年記賬呢，我司是一般納稅人
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在會(huì)計(jì)方面，現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì)，有初級證，除了中級職稱要考（注會(huì)、高級根本考不過，也不考慮），還能考什么證會(huì)有價(jià)值？比如審計(jì)師？稅務(wù)師？經(jīng)濟(jì)師？有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
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公司租我的車，一年一萬二，從2016至2025年共計(jì)十年12萬，現(xiàn)在才結(jié)算，我怎么給對方代開發(fā)票？一年一開還是一次12萬都能開出來？
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員工個(gè)人社保，也是由公司去交，這部分如何做分錄
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購買方罰款，我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額，這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀？按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
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老師，您好，我公司是外貿(mào)公司，出口了一批貨物 ，這月報(bào)稅時(shí)，海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了，但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們，導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫，那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，還是按實(shí)際情況，不確認(rèn)收入，報(bào)稅收入差異200多萬，寫明原因，行嗎，或者怎么處理更好，謝謝了
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我們公司是汽車銷售有限公司，我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候，送了100塊錢代金券給客戶，然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本，客戶拿著代金券去做保養(yǎng)，抵扣了100塊錢出來，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄？
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老師，請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧！
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老師，會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么？
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調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
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老師 我 24 年底沒有計(jì)提 ，25 年 1 月可以同時(shí)計(jì)提并繳納嗎 然后再做退稅分錄
可以的，金額不大沒問題
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，這個(gè)不是多了嗎 要沖銷嗎
計(jì)提和繳納兩個(gè)分錄都要沖減的
怎么做呢
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸稅金及附加 借銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 紅字
印花稅 一紅一正 不是沒有沖銷嗎
他本來就是一個(gè)過渡科目啊
調(diào)整完之后 稅金及附加 小于應(yīng)交印花稅
稅金及附加，還有別的稅金金額，不只是印花稅
我們只發(fā)生了 印花稅 按您給的分錄 調(diào)整完 稅金及附加小于應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 （我們印花稅經(jīng)濟(jì)合同退稅了，營業(yè)賬簿沒退）
那不應(yīng)該，你是發(fā)生了印花稅的話
印花稅有兩部分啊 只退了一部分 您仔細(xì)看下上一條
那只重建稅金及附件就可以
那還是稅金及附加小于應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅啊
怎么可能，你全部計(jì)提了，只是沖減了一部分