老師您好，在去年4月份，做錯了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行，建議我調(diào)整過來，如果我反結(jié)賬到去年那個日期調(diào)整這條分錄，會導(dǎo)致報到稅務(wù)局的報表不一致，還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？

老師，2024年12月有調(diào)一筆分錄，做錯了導(dǎo)致銀行賬多9000，費用少了9000，第4季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表都申報了，這筆賬我是在今年1月份賬調(diào)好一點，還是反結(jié)賬到12月份重新調(diào)整然后更正申報的報表呢

老師，我今年2月份發(fā)現(xiàn)，去年9月因為合作發(fā)開重復(fù)了一張發(fā)票，做了成本和進項，我在今年2月反結(jié)賬到12月做了調(diào)整分錄，借：-營業(yè)成本 -應(yīng)交稅費——進項，貸：-應(yīng)付賬款。 同時更正第四季度報表。對方同時在2月紅沖了這張發(fā)票，那我現(xiàn)在申報增值稅，這個轉(zhuǎn)出進項稅應(yīng)該在申報表哪里填呢？

我們有一筆賬外收入應(yīng)該是12月份的，做到了1月份，收入成本都做到了1月份，稅務(wù)要求我這邊確認到12月份，更正12月份的所得稅申報表，那這樣我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月去做相應(yīng)的收入，成本，順便把錯賬調(diào)整了，重新生成財務(wù)報表，按新的報表去更正申報可以嗎？

想問下，我公司2025.1月申報期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了，但是沒有更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表，說是2024匯算清繳直接做調(diào)整，現(xiàn)在4月申報財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報表金額不一致，我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財務(wù)報表，更正了的話那財務(wù)報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致，可以只更改24.12月財務(wù)報表，不更正24年的所得稅表么，因為本來財務(wù)報表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致，然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調(diào)整可以么