去年我們從供應(yīng)商那里買了八十九萬的貨物，票已開，疫情過后公司經(jīng)營情況不太好，賬上資金周轉(zhuǎn)不開，一直未付貨款，人家催的急，股東個人就把錢給人家付了，還用了好多現(xiàn)金，也沒有給對方付款的憑證，對方也沒有給他憑證，我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證，直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎？后邊怎么做個證明什么的呢？金額這么大，不能隨便轉(zhuǎn)入股東身上吧……

老師，我 公司是銷售中央空調(diào)，2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬，從2021.1月份開始建賬，設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題，1月份收到張進項10萬的發(fā)票，這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票，且款已付清，貨已收到過的了，現(xiàn)在發(fā)票開回（跟這個發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系，主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證，到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合）發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清，貨也已收到（外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是內(nèi)賬要求實際的，這個不是當期的，所以不知道怎么做了？？）

我的應(yīng)付賬款比較多，這個應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我，當時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來，用庫存現(xiàn)金的方式，來付這個應(yīng)付賬款，分錄要不要寫應(yīng)交稅費？需要票據(jù)什么的嗎？我問這邊的會計老師，她說要把我實際付出的憑證打出來，但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開的發(fā)票，也是打了折的，和我實際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒辦法公對公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

老師好，我收到一家公司往來款詢證函，是我們公司當時跟這家公司采購的一個大型設(shè)備，合同金額300萬，約定分幾次支付完。我當時因為沒有拿到全部300萬發(fā)票，就對這個固定資產(chǎn)計算了不含稅價格做了暫估入庫，貸長期應(yīng)付，然后每次支付完拿到發(fā)票以后，先沖掉不含稅的長期應(yīng)付，再做借固資，進項，貸長期應(yīng)付，現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異，他的余額是含稅價，我的是不含稅價，但是乘以13的稅率以后金額就一致了，這種我能給他蓋章嗎

老師們，我接了一家一般納稅人企業(yè)，2012年成立，與本地最大的供貨商有應(yīng)收和應(yīng)付賬款往來，尤其是前期會計專業(yè)水平有限，有192萬多現(xiàn)金收款下了針對這里公司的應(yīng)收賬款，這家供貨商企業(yè)在2012年，2013年，2014年，2016年，2017年賬面有幾筆承兌金額，要求我們雙方財務(wù)核對，供應(yīng)商財務(wù)把他們的明細賬發(fā)給我，我按我公司的賬套導出，按照憑證號，翻憑證做了一個手工表格賬，最終核對出，我公司賬面有少記2012-2017年供應(yīng)商賬面有下賬的承兌金額，但我公司的賬面未找到，我公司賬面的金額統(tǒng)計調(diào)整未找到的承兌金額與對方財務(wù)給的數(shù)據(jù)一致了，且與他們財務(wù)去翻憑證掃描拍照，可我老板不認可，請問我該怎么辦？