老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬？

老師，你好，我們是總代理商，有6家二級代理商，我們跟廠家的合作方式是這樣，跟該廠家拿機器售賣，然后機器損壞會到相應的代理點維修，然后每個月廠家跟我們結算的時候會有激勵費，但這個激勵費是年底會轉到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨（包含二級代理商的激勵費）。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元，我們訂貨300萬的話，對方會給予我們300萬的貨，然后開兩百萬的發(fā)票給我們。現(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬，每個月他們的激勵費我都計提，假如某二級代理的總激勵費是30萬，我會計提到其他應付款，但明年他們也想拿來抵貨款，我怎么沖賬？不懂怎么操作

老師，公司24年要給各個代理商的激勵費每個月都計提，總和有幾十萬這樣，最后是這個幾十萬不需要支付給他們，而是用于抵25年對方跟我們訂購的貨款，那請問我計提的這些費用需要沖賬嗎？如何沖賬？

老師，我們23年給代理商的激勵費23年12月份計提，有30萬這樣，但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款，假如激勵費是30萬，他們訂貨80萬，那他們只需支付50萬過來就可以，正確的做法應該是我們調整23年計提的費用，然后24年開折扣發(fā)票30萬，但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票，而是直接開80萬的發(fā)票，現(xiàn)在24年的賬我們還沒結完，請問我現(xiàn)在該怎么調整這筆賬？

老師，23年每個月跟我們廠家對賬，其中有個激勵費是對方給我們的，每個月都有，當時每個月都記應收廠家的激勵費。但是24年廠家全部給予我們抵貨款，就是假如激勵費是20萬元，我們訂貨50萬的話只需支付30萬元就可以，然后廠家給我們開的是30萬元的發(fā)票。那請問我們計提的這個應收賬款怎么沖賬？當時記的是 借 應收廠家賬款 20萬 貸 主營業(yè)務收入 20萬