老師您好，請問下科目余額表是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出的未做修改，資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)我是填的原值－累計(jì)折舊后的凈額，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)和科目余額表上的借方金額就有差異，剛好差的是累計(jì)折舊。請問我錯(cuò)在哪里？應(yīng)該怎么填？謝謝

老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的？其中固定資產(chǎn)原值，累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，固定資產(chǎn)清理，按照表的排列順序，是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理？這樣的話不是計(jì)重了？

老師，科目余額表上的固定資產(chǎn)期初、期末數(shù)據(jù)分別減去累計(jì)折舊期初、期末數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表上列示的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)一致 但是和折舊明細(xì)表上累計(jì)折舊期初期末數(shù)據(jù)不一致 導(dǎo)致期初期末的固定資產(chǎn)凈值有差異，這個(gè)是什么問題？

老師您好！請問下現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)，與試算平衡表，相差一個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)是以凈值來填寫的，試算平鋪表上面沒有減掉累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)，這種應(yīng)該怎么處理，謝

老師你好：我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價(jià)按軟件出的數(shù)據(jù)填報(bào)的（原值-累計(jì)折舊），比如28萬元，但我報(bào)所得稅年報(bào)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，固定資產(chǎn)折舊表原價(jià)40萬元，累計(jì)折舊12萬元，這么填提示我資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)的資產(chǎn)原價(jià)不想等，我該怎么辦呢