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演示賬套

老師，這個(gè)科目余額表上資產(chǎn)里面有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用是30632.4 權(quán)益里面研發(fā)支出是14172 現(xiàn)在資產(chǎn)債表就是他們的差額16140對(duì)不上，這個(gè)在資產(chǎn)債表里要怎么調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表是手動(dòng)填寫(xiě)的

2025-01-10 15:35

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-10 15:37

同學(xué)你好！這個(gè)軟件后臺(tái)配置不對(duì)了吧正常來(lái)說(shuō)，不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況的，如果后臺(tái)配置的公式，你改不了的話(huà)，科目余額表的數(shù)據(jù)又是對(duì)的，那就手動(dòng)改寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表

快賬用戶(hù)8076 追問(wèn) 2025-01-10 15:38

就是呀，改資產(chǎn)債表那我要改哪個(gè)數(shù)據(jù)呢

快賬用戶(hù)8076 追問(wèn) 2025-01-10 15:39

這個(gè)軟件是很老的軟件了，不能出報(bào)表，余額表又顯示不對(duì)

齊紅老師解答 2025-01-10 15:45

科余表的研發(fā)支出=30632.4 它應(yīng)該= 資產(chǎn)負(fù)債表上的【研發(fā)支出】=30632.4 就把這個(gè)金額抄寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表上科余表的權(quán)益=14172 它應(yīng)該=資產(chǎn)負(fù)債表上的【哪個(gè)科目】=14172 能否告訴我一下，這個(gè) 14172 具體會(huì)計(jì)科目是什么就是直接添加到對(duì)應(yīng)的財(cái)報(bào)科目中去

快賬用戶(hù)8076 追問(wèn) 2025-01-10 15:46

14172.4也是在研發(fā)支出上，很奇怪，一個(gè)研發(fā)費(fèi)用在資產(chǎn)里一個(gè)歸到成本里了

齊紅老師解答 2025-01-10 15:49

好的，那就在資產(chǎn)負(fù)債表上，【研發(fā)支出】這個(gè)會(huì)計(jì)科目里錄入=30632.4-14172.4=16140 就行

快賬用戶(hù)8076 追問(wèn) 2025-01-10 15:50

好的，謝謝

齊紅老師解答 2025-01-10 15:51

不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，祝您工作順利，生活愉快

快賬用戶(hù)8076 追問(wèn) 2025-01-10 16:01

我知道是哪里錯(cuò)了，我研發(fā)費(fèi)用分別填了兩個(gè)科目，只結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)，重新結(jié)轉(zhuǎn)另外一個(gè)就平了

齊紅老師解答 2025-01-10 16:06

找到原因了，那真是太好了，??

快賬用戶(hù)8076 追問(wèn) 2025-01-10 16:07

嗯嗯，謝謝

齊紅老師解答 2025-01-10 16:08

好的，同學(xué)，不客氣，工作辛苦了

2025-01-10

你好資本化的還是費(fèi)用化的

2023-05-21

制造費(fèi)用月末一般是沒(méi)有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面，生產(chǎn)成本在存貨里面，這個(gè)研發(fā)支出是資本化的嗎？如果是的話(huà)，在開(kāi)發(fā)支出里面都是資產(chǎn)的科目。

2023-01-16

你好，這個(gè)是資本化還是費(fèi)用化的？如果是費(fèi)用化的，月末沒(méi)有余額研發(fā)支出，只有應(yīng)付職工薪酬里面填寫(xiě) 管理費(fèi)用的在未分配利潤(rùn)。如果是資本化的，在開(kāi)發(fā)支出和應(yīng)付職工薪酬同時(shí)填寫(xiě)。

2025-04-18

你好，同學(xué)。您要找出這個(gè)差額是哪里的數(shù)據(jù)，然后再能分析出具體原因的。

2020-09-06

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