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演示賬套

Q

增值稅小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入的時(shí)候增值稅，是用的銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目。請問一下交增值稅的時(shí)候是借，項(xiàng)項(xiàng)稅額呢，還是要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額到未交稅金科目里面去了之后，在交稅金

2025-01-09 10:21

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-09 10:21

應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，小規(guī)模就用這一個(gè)科目，它沒有三級科目。不需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要交稅，直接交稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。他從來不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:23

沒有這個(gè)科目，只有銷項(xiàng)稅額科目

齊紅老師解答 2025-01-09 10:25

應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅小規(guī)模使用。

齊紅老師解答 2025-01-09 10:26

自己增加一個(gè)三級，通過小規(guī)模使用

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:27

那我們有3%和5%的，要不要在增加四級明細(xì)按3%和5%增加

齊紅老師解答 2025-01-09 10:30

你好，這個(gè)選擇就行都可以啊，明細(xì)反正沒有規(guī)定，你別用一般納稅人的科目就行

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:39

應(yīng)交稅金里面，下級有個(gè)簡易計(jì)稅科目，可以使用這個(gè)科目不呢？

齊紅老師解答 2025-01-09 10:42

不可以，這個(gè)也是一般納稅人。

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:43

好的，謝謝了

齊紅老師解答 2025-01-09 10:43

不用客氣，工作愉快。

應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，小規(guī)模就用這一個(gè)科目，它沒有三級科目。不需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要交稅，直接交稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。他從來不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

2025-01-09

你好，如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的話，月底不用做這個(gè)分錄。

2020-09-24

小規(guī)模的不需要一般納稅人需要

2025-02-11

第一個(gè)可以的。第二個(gè)未交增值稅。

2024-06-13

你好， 1.月末，無需將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”下設(shè)的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，原明細(xì)科目（包括“銷項(xiàng)稅額”、“進(jìn)項(xiàng)稅額”在內(nèi)）余額在年中各月月末予以保留。 2.月末，增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的，則：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款 3.月末，增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的，則：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）收到退庫時(shí)（抵減以后期間應(yīng)交增值稅的，無需編制會計(jì)分錄）：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2020-08-17

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