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你好， 1.月末，無需將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”下設(shè)的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，原明細(xì)科目（包括“銷項(xiàng)稅額”、“進(jìn)項(xiàng)稅額”在內(nèi)）余額在年中各月月末予以保留。 2.月末，增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的，則：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月交納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款 3.月末，增值稅經(jīng)計算為多交的，則：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）收到退庫時（抵減以后期間應(yīng)交增值稅的，無需編制會計分錄）：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2020-08-17

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:23

沒有這個科目，只有銷項(xiàng)稅額科目

齊紅老師解答 2025-01-09 10:25

應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅小規(guī)模使用。

齊紅老師解答 2025-01-09 10:26

自己增加一個三級，通過小規(guī)模使用

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:27

那我們有3%和5%的，要不要在增加四級明細(xì)按3%和5%增加

齊紅老師解答 2025-01-09 10:30

你好，這個選擇就行都可以啊，明細(xì)反正沒有規(guī)定，你別用一般納稅人的科目就行

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:39

應(yīng)交稅金里面，下級有個簡易計稅科目，可以使用這個科目不呢？

齊紅老師解答 2025-01-09 10:42

不可以，這個也是一般納稅人。

快賬用戶5200 追問 2025-01-09 10:43

好的，謝謝了

齊紅老師解答 2025-01-09 10:43

不用客氣，工作愉快。

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