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Q

老師晚上好，咨詢一下，實(shí)際沒有發(fā)放員工工資，那計提和發(fā)放工資寫什么分錄？

2025-01-07 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-07 22:57

您好同學(xué)可以寫當(dāng)期應(yīng)計提的工資

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快賬用戶9329 追問 2025-01-07 23:01

可能我表述的不對， 計提工資： 借：管理費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放上月工資： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金，是這個貸方，我該怎么填？銀行沒有給員工轉(zhuǎn)賬的流水，期初的庫存現(xiàn)金也沒有是零。實(shí)際是不給員工發(fā)放工資的，所以我不知道這個分錄該怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-01-07 23:02

沒有實(shí)際發(fā)放就不做發(fā)放工資的分錄

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快賬用戶9329 追問 2025-01-07 23:02

申報個稅又不能不填員工

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快賬用戶9329 追問 2025-01-07 23:03

其他業(yè)務(wù)都是真實(shí)的，就是工資表是沒有真實(shí)性的。

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齊紅老師 解答 2025-01-07 23:04

申報個稅以收付實(shí)現(xiàn)制為原則

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您好同學(xué)可以寫當(dāng)期應(yīng)計提的工資
2025-01-07
你好，計提正常計提，沒發(fā)的掛在其他應(yīng)付款科目
2020-12-17
你好多計提了，你可以紅沖少計提了，可以補(bǔ)上。
2021-06-09
同學(xué)你好，這樣可以的。最好寫清楚是哪個月的工資，方便查詢。
2022-07-10
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-03-10
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