老師你好，我想問一下，如果我第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅那么匯算清繳的時候會產(chǎn)生退稅嗎？
?如果第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，匯算清繳時預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款，是會產(chǎn)生退稅的?。?
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老師您好，我突然想起來一個問題，我們目前沒有享受第四季度研發(fā)費用加計扣除，所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，就要按照會計利潤預(yù)繳企業(yè)所得稅，我怕到時候匯算清繳的時候，加上研發(fā)費用加計扣除，到時候牽扯到退稅，我怕稅務(wù)局不退，又要查賬，麻煩，第四季度該如何預(yù)繳呢
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老師你好，我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù)，然后匯算清繳的時候累計預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了，怎么弄呢？本來四個季度都有交所得稅的，現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的？這是怎么回事呢？
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老師你好，如果一季度預(yù)繳了所得稅7萬，到了四季度如果需要繳納所得稅3萬的話，四季度的3萬元是不是就跟一季度的7萬元一樣預(yù)繳，然后在匯算清繳的時候清算，多退少補呢。
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老師你好，我想問一下，如果我第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅那么匯算清繳的時候會產(chǎn)生退稅嗎？
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老師你好，我想問一下，我現(xiàn)在第四季度申報了企業(yè)所得稅，然后現(xiàn)在匯算清繳也報了，還能更正第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎？
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那我要怎么做才不會退稅呢？
那如果第四季度我也不預(yù)繳，利潤是虧損的，匯算清繳的時候在交所得稅還行嗎？
你好，可以的。你現(xiàn)在第四季度可以預(yù)提一費用，如何在所得稅匯稅清繳時，不能取得發(fā)票，再調(diào)整。
那如果我在第四季度預(yù)交的話，要怎么做，我應(yīng)該預(yù)交多少？才能在匯算清繳的時候不用退稅？
這個不好估計，我不知道你的全部賬務(wù)數(shù)據(jù)。匯算清繳時還要進行納稅調(diào)整，你要調(diào)整什么項目，具體多少金額，我不了解你的全年賬務(wù)數(shù)據(jù)，沒有辦法幫你估計。
好的，那我可以先做完第四季度的帳，然后再預(yù)繳，先不交稅，然后再做匯算清繳看有沒有要退，沒有的話就交第四季度預(yù)繳的稅，這樣操作應(yīng)該是最穩(wěn)妥了吧
就是這兩步，第四季度預(yù)繳和匯算清繳可以同步一起做的對吧？
你好，同學(xué)。你這樣做，也是個好辦法。這樣可以的。