請問老師。下游款收到了，并且發(fā)票開出了，但是上游沒有開票及付款，這個怎么暫估入賬，怎么做賬
根據(jù)對方的送貨單暫估入庫，不含稅
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老師好，收到客戶的設(shè)備租賃首付款了，但是還沒有收到上游開過來的購入設(shè)備發(fā)票，也沒有給客戶開票，怎么確認(rèn)收入成本做外賬？
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老師，上個月收了貨付了款，沒有開進來發(fā)票，是暫估入庫的，這個月發(fā)票收到了，怎么入賬呢？
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老師，暫估入庫的話，發(fā)票沒到貨到了 借方 原材料，貸方 應(yīng)付賬款-暫估 ，并且領(lǐng)用了，請問下月初還要紅沖么？還有等發(fā)票到了怎么賬務(wù)處理？
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老師，暫估入庫的話，發(fā)票沒到貨到了 借方 原材料，貸方 應(yīng)付賬款-暫估 ，并且領(lǐng)用了，請問下月初還要紅沖么？還有等發(fā)票到了怎么賬務(wù)處理？
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請問，我們公司現(xiàn)要給下游企業(yè)付材料款。發(fā)票之前已經(jīng)開過來了。但是下游企業(yè)賬戶被封了，不能收款，想用其他公司賬戶收款，請問下這個應(yīng)該怎么做？
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還沒收到送貨單呢，分錄怎么做
難道你們雙方進貨不需要單子，那么怎么結(jié)算貨款呢？
有合同，合同上有明細(xì)
合同只能說明是業(yè)務(wù)意向。具體實施需要靠單據(jù)來證明確實發(fā)生了交易。沒有相關(guān)的單據(jù)怎么證明對方送貨？比如，我送貨給你，沒拿單子給你簽收，你可以不認(rèn)呀。
哦，那這個怎么辦，必須有入庫單嗎
如果有了這個入庫單明細(xì)，這個入賬是庫存商品，應(yīng)付賬款嗎？
是的，必須要相關(guān)的單據(jù)，來證明你們交易的真實性。不然稅局會懷疑是虛開發(fā)票
嗯嗯，這個發(fā)票和合同就是下個月初就能來，現(xiàn)在就是先給下游開發(fā)票了
那么叫對方補送貨單