老師，暫估入庫(kù)的話(huà)，發(fā)票沒(méi)到貨到了 借方 原材料，貸方 應(yīng)付賬款-暫估 ，并且領(lǐng)用了，請(qǐng)問(wèn)下月初還要紅沖么？還有等發(fā)票到了怎么賬務(wù)處理？
你好發(fā)票到了在紅沖借應(yīng)付帳款暫估 貸原材料 借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款或者應(yīng)付帳款等
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老師，公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料，付款時(shí)賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái)，要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理，借：暫估入庫(kù)-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來(lái)時(shí)，沖暫估入庫(kù)，然后再做原材料入庫(kù)，以上賬務(wù)處理正確嗎？
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36:實(shí)際成本法下，貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達(dá)時(shí)，暫估入賬借、原材料貸，應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷(xiāo)借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達(dá)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款D貨到時(shí)，暫不入賬
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36:實(shí)際成本法下，貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達(dá)時(shí)，暫估入賬借、原材料貸，應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷(xiāo)借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達(dá)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款D貨到時(shí)，暫不入賬
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老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款，還沒(méi)有收到發(fā)票，上月暫估入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)借工程材料，貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料，貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了，12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的，到23年年來(lái)了一部分發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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此軟件適合個(gè)人代理記賬用嗎
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老師，圖片是我司8月份增值稅科目余額表，本期申報(bào)增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅，這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎？
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人員有一人工資走這發(fā)的，現(xiàn)在說(shuō)讓沖減這人之前工資，沖完掛其他應(yīng)收款，沖減的話(huà)計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎？
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科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
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老師，我們不在注冊(cè)地址辦公，專(zhuān)管員如果問(wèn)，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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請(qǐng)樸老師解答下 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫(xiě)下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫(xiě)呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫(xiě)的
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我們是個(gè)土方公司，給建筑公司施工，然后挖出來(lái)的土建筑公司不要，剛好有個(gè)國(guó)企建筑公司需要這個(gè)土，但是需要開(kāi)發(fā)票，消納，開(kāi)這個(gè)土的發(fā)票合法嗎，開(kāi)票需要什么條件
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老師您好，提供跨區(qū)域，銷(xiāo)售藥劑及清洗預(yù)膜技術(shù)服務(wù)的需要開(kāi)外管證預(yù)繳稅款嗎？
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老師 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫(xiě)下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫(xiě)呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫(xiě)的
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老師，我是小規(guī)模，這個(gè)季度31萬(wàn)了，我可以把沒(méi)開(kāi)發(fā)票的2萬(wàn)走成預(yù)收賬款嗎？下季度在調(diào)成無(wú)票收入，沖減預(yù)收，
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老師 在發(fā)票到之前已經(jīng)領(lǐng)用了我的問(wèn)題 您看下
你好，你發(fā)票和暫估是不是一樣的？是不是按照不含稅的來(lái)暫估？如果是的話(huà)，后面的可以不用動(dòng)，如果你想動(dòng)的話(huà)， 借生產(chǎn)成本 貸原材料 做了庫(kù)存商品的，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，也結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。如果你這些都做了 借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本， 貸庫(kù)存商品。 借庫(kù)存商品，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 然后再做發(fā)票的。借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款 借生產(chǎn)成本，貸原材料， 借庫(kù)存商品。貸生產(chǎn)成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。