老師，暫估入庫(kù)的話，發(fā)票沒(méi)到貨到了 借方 原材料，貸方 應(yīng)付賬款-暫估 ，并且領(lǐng)用了，請(qǐng)問(wèn)下月初還要紅沖么？還有等發(fā)票到了怎么賬務(wù)處理？
你好發(fā)票到了在紅沖借應(yīng)付帳款暫估 貸原材料 借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款或者應(yīng)付帳款等
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老師，公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料，付款時(shí)賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái)，要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理，借：暫估入庫(kù)-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來(lái)時(shí)，沖暫估入庫(kù)，然后再做原材料入庫(kù)，以上賬務(wù)處理正確嗎？
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36:實(shí)際成本法下，貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達(dá)時(shí)，暫估入賬借、原材料貸，應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達(dá)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款D貨到時(shí)，暫不入賬
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36:實(shí)際成本法下，貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達(dá)時(shí)，暫估入賬借、原材料貸，應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達(dá)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款D貨到時(shí)，暫不入賬
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老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款，還沒(méi)有收到發(fā)票，上月暫估入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)借工程材料，貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料，貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了，12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的，到23年年來(lái)了一部分發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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我們有售后維護(hù)費(fèi)用，都是領(lǐng)用的原材料，這個(gè)有領(lǐng)料單的，做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
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老師！請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn)，做什么收入
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老師你好，我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了，我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái)，怎么辦，進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái)，影響嗎
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這里怎么添加人員名字信息
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找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
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老師，總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì)，那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
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請(qǐng)問(wèn)，房開(kāi)公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅，后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了，將預(yù)收賬款確認(rèn)未開(kāi)票收入，同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅？
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老師，香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別？
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公司股東出資并驗(yàn)資，抽走了注冊(cè)資本，現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足，當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了，沒(méi)有備注，財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄，股東重新補(bǔ)足后，如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足，是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局，怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
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老師你好，我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了，我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái)，怎么辦，進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái)，影響嗎
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老師 在發(fā)票到之前已經(jīng)領(lǐng)用了我的問(wèn)題 您看下
你好，你發(fā)票和暫估是不是一樣的？是不是按照不含稅的來(lái)暫估？如果是的話，后面的可以不用動(dòng)，如果你想動(dòng)的話， 借生產(chǎn)成本 貸原材料 做了庫(kù)存商品的，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，也結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。如果你這些都做了 借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本， 貸庫(kù)存商品。 借庫(kù)存商品，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 然后再做發(fā)票的。借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款 借生產(chǎn)成本，貸原材料， 借庫(kù)存商品。貸生產(chǎn)成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。