老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢(xún)被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢(xún)，要一家家打電話(huà)問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話(huà)我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師

今天電子稅務(wù)局收到一份發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)抵扣提示。嗯，是20年一家公司開(kāi)給我們的三張進(jìn)項(xiàng)，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。被納入被執(zhí)行人失信名單?，F(xiàn)在我是要反饋這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題還是沒(méi)問(wèn)題呢？

15:49<問(wèn)答詳情15:43問(wèn)答詳情23:52:28后或5次對(duì)話(huà)后問(wèn)題結(jié)束15:35問(wèn)答詳情23:59:30后或5次對(duì)話(huà)后問(wèn)題結(jié)束你好，小規(guī)模納稅人，如果開(kāi)具200萬(wàn)元3%的專(zhuān)票，相應(yīng)成本票才90萬(wàn)左右，合理嗎?娜娜呢52023-07-0315:34發(fā)布21次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好，這個(gè)是不合理的了這個(gè)2023-07-0315:34為什么呢?娜娜呢52023-07-0315:35發(fā)布65次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，你這個(gè)收入是什么的，你的毛利潤(rùn)很大，不一定是合理不合理啊，你看下你實(shí)際情況。2023-07-0315:38假如我們購(gòu)進(jìn)了一批電纜配電類(lèi)得成本花了90萬(wàn)，然后我們把這些包裝一下在配點(diǎn)東西往外賣(mài)，在加上人工安裝以及服務(wù)給開(kāi)發(fā)票200萬(wàn)，是否可以呢?娜娜呢52023-07-0315:46發(fā)布26次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好這個(gè)利潤(rùn)是不是高一點(diǎn)了那利潤(rùn)高了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

你好，老師，登錄電子稅務(wù)局，在風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)有一條發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋，涉及異常項(xiàng)目2項(xiàng)，發(fā)票4份，一夫16872.11元，讓自查核實(shí)，這4份發(fā)票根本沒(méi)收到也沒(méi)入賬，應(yīng)該對(duì)方紅沖和作廢的，現(xiàn)在我怎么寫(xiě)反饋？？？

老師你好，電子稅務(wù)局今年推送了21年有兩張發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況，發(fā)票不含稅金額89126.21元，我們找了這家供應(yīng)啥詢(xún)問(wèn)什么情況，了解到的是對(duì)方當(dāng)年開(kāi)票金額過(guò)大，但是我們又是真實(shí)采購(gòu)，這種情況下我是要把這兩張發(fā)票做有問(wèn)題處理還是做無(wú)問(wèn)題處理反饋給稅務(wù)局呢？