您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上，比這個數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務局的自查反饋怎么寫呢？ 因為是財務交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局相關(guān)功能反饋。
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異（如業(yè)務招待費等費用扣除稅法有規(guī)定）、視同銷售行為（如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等），這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內(nèi)進行更正申報是可行的，但要準備好準確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料，且避免逾期申報。 問題三 自查反饋：開頭說明因財務交接導致數(shù)據(jù)問題。中間詳細分析差異原因，如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題，計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結(jié)尾表態(tài)將加強財務管理
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經(jīng)稅務機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票2份，發(fā)票金額122123.9元。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局反饋。這是不是收到作廢發(fā)票，需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理呀？其他呢
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老師，這什么情況呢 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定，企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況，涉及發(fā)票1份，發(fā)票金額15041.42元。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局反饋。
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您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上，比這個數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務局的自查反饋怎么寫呢？ 因為是財務交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局相關(guān)功能反饋。
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我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票，只有評估報告，當時就按評估價格96萬入的賬，所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表，賬載金額資產(chǎn)原值是96萬，那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎填資產(chǎn)原值96萬可以嗎？沒有發(fā)票也填96萬嗎？
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我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票，只有評估報告，當時就按評估價格96萬入的賬，所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表，稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎填資產(chǎn)原值96萬可以嗎？沒有發(fā)票也填96萬嗎？，
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去年的外銷已開票確認收入，今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷，這個發(fā)票需要重開嗎？去年已確認收入，現(xiàn)在增值稅申報表應該怎么填寫
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固定資產(chǎn)一次性扣除，匯算清繳，去年享受了加速折舊，今年這個資產(chǎn)，稅務折舊這塊填0這個表過不去了？
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匯算清繳是調(diào)整當期多交所得稅，是所得稅費用，然后其他流動資產(chǎn)嗎
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去年營業(yè)成本，做成營業(yè)外支出了，那用以前年損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中，那這時資產(chǎn)負債表不平，是什么原因
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問題一：是我們的開票金額大于稅務預警出來的金額，這個正常嗎？是他們的數(shù)據(jù)錯了嗎？ 不是我們的少，是多
同學你好 是不是你申報未開票收入的問題 你所得收入的上面的不含稅收入的金額和增值稅的收入一致嗎
您好！老師 因為牽扯前期財務問題所以 是一只零申報的企業(yè)所得稅，但是實際上開出去的發(fā)票金額和稅務說的這個數(shù)據(jù)也不一致，實際的要比這個預警數(shù)據(jù)多，是稅務的少，是什么原因呢？
如果企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致那肯定是預警的 你得更正按一致的金額申報
問題是 為什么稅務局給的金額和實際的不一致呢？ 按哪個來
同學你好 按稅局給的金額來
老師 為什么不一樣呢 實際的多
那就是你們有未開票收入沒報
不是 都開發(fā)票了 但是稅務給的數(shù)據(jù)卻不是我們開發(fā)票的金額，這是為什么呢？
那是不是有紅沖的呢
沖紅的都減去了，數(shù)據(jù)還是比稅務局的多？這是為什么呢
同學你好 那你核對一下收入明細 是不是有未開票收入
而且，稅務說的發(fā)票張數(shù)也不對，也比我們的實際開票張數(shù)少，這又是為什么呢？
你們開的電子發(fā)票還是數(shù)電發(fā)票 是不是系統(tǒng)問題 不然發(fā)票不可能數(shù)量不對
電子的，所以我也不知道怎么回事？為什么稅務局給的數(shù)據(jù)少了
這個應該是系統(tǒng)問題 要不然不會這樣
而且我剛才把2024年全年的開票金額從電子稅務端導出來，數(shù)據(jù)也和我們實際的數(shù)據(jù)一致，問題一：就這個預警出來的數(shù)據(jù)和我們實際數(shù)據(jù)不一樣，這樣我們應該按照哪個數(shù)據(jù)進行自查反饋呢？ 應該如何處理呢？問題二：給的預警通知書上，寫的30天內(nèi)在稅務電子系統(tǒng) ：核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局相關(guān)功能反饋。 這個我打開看系統(tǒng)，也沒有呀？這個在哪？以前預警都有提醒在哪里
問題一 數(shù)據(jù)選擇：按照實際數(shù)據(jù)自查反饋，因為其準確。 處理方法：重新核對數(shù)據(jù)，檢查業(yè)務記錄，分析差異原因。若是系統(tǒng)問題與稅務機關(guān)溝通；若是自身問題，按稅法調(diào)整糾正。 問題二 通常在電子稅務局【特色業(yè)務】-【風險提示】-【風險自查】模塊進行反饋。若找不到，可聯(lián)系稅務機關(guān)詢問。