請問老師，供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā)，現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票，說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵，本月有增值稅但沒進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話，她后面補(bǔ)開給我們的發(fā)票該怎么處理？后面如果一直沒銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了，進(jìn)賬一直掛著？我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格，而且只能退60％。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

老師，我單位2011年處置了一個不動產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價12萬，處置收入32萬。當(dāng)年沒有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照，沒有過戶。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過戶，我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時忽略不計。老師，我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補(bǔ)發(fā)票的時候，房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票，結(jié)果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀？但是這個處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等，我怎么確認(rèn)收入？怎么做會計分錄??？不會呀，請指導(dǎo)一下唄。

老師，我們在注銷公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細(xì)是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些？說我們要報實(shí)收資本，賬冊，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，收入，租金。但公司沒有實(shí)收資本的，也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同，這個要怎么搞？

請問老師，單位現(xiàn)在要注銷，2022年退了進(jìn)項(xiàng)留底3萬元，專管員說是要稽查，請問這個怎么處理，說是單位營改增后，一直沒有收入。就算有收入也是簡易計稅的，但是我們購入東西，會產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅的呀。

請問老師，存量留底的政策是什么？我單位營改增后就沒什么收入，只有一個向外出租房屋的收入還是簡易計稅的，但是2022年的時候，原財務(wù)退了賬面剩余的存量留底3萬元。當(dāng)時沒有多想就退了，但是2024年因?yàn)閱挝灰N，接到專管員的電話說是我單位2022年當(dāng)時不符合存量留底的退稅的要求，說是沒有收入，僅有的收入還是簡易計稅的。但是我方去的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，并不是針對簡易計稅的這個收入的呀？請問老師我方是否符合但是退稅的要求呢？