老師，比如我方拿了個項目“春城”，然后不夠資質(zhì)級別，所以用G去跟甲方簽署合同，實際做工是我們，G收我們12個點的稅費，1個點的管理費。甲方工程款下來，是我方另外一個商貿(mào)公司Z給開票給G，然后G打款給Z，勞務(wù)又是走桂建通，然后收齊轉(zhuǎn)回我方賬戶，這個項目的材料訂購又是Z幫訂購，然后直接打款給供應(yīng)商，最后我方再跟Z結(jié)算管理費事宜。這么復(fù)雜的程序，請問我該怎么做分錄才能體現(xiàn)各方之間的關(guān)系？
你好，如果是做外賬的話，一切按照發(fā)票的來就行，相當(dāng)于你們是掛靠別人做工程，不做你的收入 盡量的工程款不要轉(zhuǎn)給你公司，轉(zhuǎn)給個人最好 如果做內(nèi)賬的話，那就是實際是你們單位的工程款。你要做收入，其他的扣除的稅點，管理費這些你可以做營業(yè)外支出，也可以做這個項目成本里面
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老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財務(wù)做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，比如我方拿了個項目“春城”，然后不夠資質(zhì)級別，所以用G去跟甲方簽署合同，實際做工是我們，G收我們12個點的稅費，1個點的管理費。甲方工程款下來，是我方另外一個商貿(mào)公司Z給開票給G，然后G打款給Z，勞務(wù)又是走桂建通，然后收齊轉(zhuǎn)回我方賬戶，這個項目的材料訂購又是Z幫訂購，然后直接打款給供應(yīng)商，最后我方再跟Z結(jié)算管理費事宜。這么復(fù)雜的程序，請問我該怎么做分錄才能體現(xiàn)各方之間的關(guān)系？
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內(nèi)賬的話，麻煩能都說細(xì)一點，怎么設(shè)置分錄呢？
借工程施工材料費、人工費、機械費， 貸原材料、應(yīng)付職工薪酬、累計折舊等 管理費稅點借工程施工稅點管理費 貸、銀行存款或者是應(yīng)收賬款。 借銀行存款，應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工
G收到甲方的工程款，扣除12個點稅費和1個點管理費之后才能我方公司打款，那么我方想體現(xiàn)這個收入的話，是不是得按照G收到5萬，就做應(yīng)收賬款5萬，主營業(yè)務(wù)收入也按照這個5萬的不含稅收入做，然后稅點和管理費再做一筆分錄沖見應(yīng)收賬款？
那么材料這一塊又怎么去體現(xiàn)呢？分錄怎么設(shè)置？
對的 入庫借原材料貸應(yīng)付 領(lǐng)用借工程施工貸原材料 確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
這么說付款的時候是要設(shè)一個銀行存款，這個商貿(mào)公司的專戶分錄咯？
可以，這個用你其他的賬戶也行。
因為商貿(mào)公司是直接開票給掛靠公司G的。那么這個商貿(mào)公司的稅對于我公司來說不存在咯？按照發(fā)票含稅金額去做分錄？
你好 全額的 含稅的