老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬

請問老師，內(nèi)賬里，一個(gè)項(xiàng)目中的送禮，給回扣等灰色支出不能走外賬會(huì)虛增利潤。那錢的來源是從哪里來的？老板的私戶里的嗎？那如果這個(gè)項(xiàng)目涉及發(fā)票問題怎么辦？謝謝！

老師，請問我們是投資合伙企業(yè)，收到客戶本金10w如何記賬？這筆錢跟客戶簽訂是投資協(xié)議，里面內(nèi)容是認(rèn)繳金額是10w，這筆錢是資金占用費(fèi)，從打錢這天后算6個(gè)月，每個(gè)月給他支付利息800，到期后這筆錢給他退回，那這中間涉及的分錄我應(yīng)該如何記賬？是否確認(rèn)為我們的收入？我們準(zhǔn)備用這些錢去投項(xiàng)目，項(xiàng)目那邊后面給我們打款每個(gè)月1000，6個(gè)月后那邊利息本金是個(gè)10.6w，這樣的分錄又該怎么寫呢？個(gè)稅需要代扣嗎？還是怎么說？

老師，我有一個(gè)問題，暈了，就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶里取備用金出來嗎？取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡，給取名叫出納卡的里面，這個(gè)出納卡都是用來每天付各種費(fèi)用，有的，有發(fā)票，有的沒有，我做賬，不管有沒有發(fā)票的我都做了費(fèi)用，我做的是內(nèi)賬，還有一個(gè)外賬會(huì)計(jì)，我們?nèi)齻€(gè)股東呢？有三個(gè)公司，那我做內(nèi)賬，把備用金花費(fèi)的錢，我都做了費(fèi)用，然后外賬會(huì)計(jì)有發(fā)票的或者說，沒有發(fā)票的，她如果都做了，那么，最后，假設(shè)到了一年，股東要分紅，是按哪個(gè)分紅呢？我這點(diǎn)想不明白了，我的意識(shí)是說，她那里也把錢用掉了，減去了，我也減去了，那不重復(fù)了嗎？

老師，我有一個(gè)問題，暈了，就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶里取備用金出來嗎？取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡，給取名叫出納卡的里面，這個(gè)出納卡都是用來每天付各種費(fèi)用，有的，有發(fā)票，有的沒有，我做賬，不管有沒有發(fā)票的我都做了費(fèi)用，我做的是內(nèi)賬，還有一個(gè)外賬會(huì)計(jì)，我們?nèi)齻€(gè)股東呢？有三個(gè)公司，那我做內(nèi)賬，把備用金花費(fèi)的錢，我都做了費(fèi)用，然后外賬會(huì)計(jì)有發(fā)票的或者說，沒有發(fā)票的，她如果都做了，那么，最后，假設(shè)到了一年，股東要分紅，是按哪個(gè)分紅呢？我這點(diǎn)想不明白了，我的意識(shí)是說，她那里也把錢用掉了，減去了，我也減去了，那不重復(fù)了嗎？