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你好，1無需繳稅，你只需要做進項就可以了。不需要另外做分錄，只需要在申報表上有就可以了。 2，需要交稅的時候，你按進項與銷項的差額月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

2024-11-28

你好，這個認證做借進項稅額，1.5萬貸待認證進項稅額，1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借銷項稅額2萬，貸進項稅額 1.5萬，轉(zhuǎn)出未交增值稅，2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?，貸未交增值稅，2萬-1.5萬? ?

2021-07-30

你好，增值稅不需要計提，是銷售時，我們在確認收入時確認的，比如，借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增（銷）附加稅在月末是需要計提的，借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費附加

2021-12-27

購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)

2022-06-10

您好，工資沒有了就不需要再繼續(xù)申報了

2025-08-08

齊紅老師解答 2024-11-28 15:02

3無需交稅就不需要做憑證。

快賬用戶4387 追問 2024-11-28 15:03

好的往年有錯誤怎么調(diào)增

怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2024-11-28 15:06

你好，其實這個有一個比較簡單的方法，就是紅字沖減之前錯誤的，然后再按照正確的做，因為這個不涉及到損益類科目，直接做就好了。

快賬用戶4387 追問 2024-11-28 15:07

已經(jīng)跨年了，需要從往上幾年里都要調(diào)整怎么辦

齊紅老師解答 2024-11-28 15:07

也是一樣的，這個不涉及以前年度損益調(diào)整。

快賬用戶4387 追問 2024-11-28 15:08

在本年累計沖紅嗎

在本年累計沖紅嗎有很多筆

齊紅老師解答 2024-11-28 15:09

你好，你具體是什么科目要調(diào)整。

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