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您好同學(xué)：正常情況的處理：如果進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)后的金額大于留抵稅額，多出的部分即為當(dāng)期應(yīng)納稅額，企業(yè)需要在納稅申報(bào)期內(nèi)繳納這部分稅款，您可在電子稅務(wù)局查詢，本年每月銷(xiāo)項(xiàng)總額及稅額，本年每月進(jìn)項(xiàng)勾選總額及稅額，核對(duì)出正確的應(yīng)納稅額合計(jì)，再做相關(guān)更正分錄。

2024-11-25

生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。

2023-07-13

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-08-07

您好就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要繳納增值稅相當(dāng)于多交了增值稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅交稅未交增值稅正常情形下進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不做賬務(wù)處理的

2021-02-24

在報(bào)稅的時(shí)候算作留抵稅額

2023-07-13

快賬用戶6252 追問(wèn) 2024-11-25 13:09

具體的情況是，往年的留抵退稅退回來(lái)了，退回后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面了，所以造成進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)大于本期留抵稅額，現(xiàn)在多出的這個(gè)金額我改怎么調(diào)整，說(shuō)白了就是退回的留抵稅額不繼續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么處理

齊紅老師解答 2024-11-25 13:19

您好同學(xué)：是否有增加：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)數(shù)額不動(dòng) 申請(qǐng)退稅款時(shí)：借：其他應(yīng)收款-出口退稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）他們這三個(gè)科目最后的余額，就是最終的留抵或應(yīng)納稅額。下面圖片您看一下，

快賬用戶6252 追問(wèn) 2024-11-25 13:24

跟出口退稅沒(méi)關(guān)系，以前的會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)科目用的亂七八糟的，按照正常的應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額應(yīng)該等于進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)等于期末留抵稅額，現(xiàn)在的問(wèn)題是不相等，不相等的原因是往年的增值稅留抵退稅做了退稅并且收到了退稅款，這個(gè)退稅款又轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面了，就造成了進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)大于期末留抵退稅了，

快賬用戶6252 追問(wèn) 2024-11-25 13:28

進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)抵減后，報(bào)表上期末留抵是16萬(wàn)多，賬務(wù)上的應(yīng)交增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)抵減后是32萬(wàn)多，

快賬用戶6252 追問(wèn) 2024-11-25 13:29

我想問(wèn)的是這個(gè)差額我怎么調(diào)整，

齊紅老師解答 2024-11-25 13:32

您好同學(xué)：賬務(wù)不清楚，處理起來(lái)確實(shí)很花時(shí)間，是哪一筆做錯(cuò)了也不好查嗎，那您只能核對(duì)出一個(gè)正確數(shù)據(jù)，硬調(diào)，具體怎么調(diào)，需要看你的賬上數(shù)據(jù)，實(shí)在不好意，沒(méi)幫您解決到實(shí)際問(wèn)題。