老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）

老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的，怎么我在報10份的增值稅時，就跳出來進項稅額轉(zhuǎn)出來了呢？，不應該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎？

老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務理解錯了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣，稅務上能說通嗎？因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？

我們上月給對方開了一張34萬的專票，開發(fā)票附的清單清單開了9項內(nèi)容，對方已認證，現(xiàn)在這月對方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開，因為當時開票附的清單對方說現(xiàn)在開紅字申請時只能將原來清單中9項改成1項來開紅字申請，這樣總金額不變，稅額少一分，不含稅多一分，請問這種一般如何處理呢？

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適