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我們上月給對(duì)方開(kāi)了一張34萬(wàn)的專(zhuān)票,開(kāi)發(fā)票附的清單清單開(kāi)了9項(xiàng)內(nèi)容,對(duì)方已認(rèn)證,現(xiàn)在這月對(duì)方說(shuō)名稱(chēng)得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專(zhuān)票然后再重新開(kāi),因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)票附的清單對(duì)方說(shuō)現(xiàn)在開(kāi)紅字申請(qǐng)時(shí)只能將原來(lái)清單中9項(xiàng)改成1項(xiàng)來(lái)開(kāi)紅字申請(qǐng),這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請(qǐng)問(wèn)這種一般如何處理呢?

2022-12-27 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 19:27

你好可以開(kāi)一項(xiàng) 但是金額稅額你在調(diào)整下吧 最好一致

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 19:40

開(kāi)一項(xiàng)可以是嗎?這有相關(guān)規(guī)定嗎?開(kāi)了一項(xiàng)稅額對(duì)不上差一分的,難道帶清單的按原來(lái)9項(xiàng)清單紅沖不了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 19:44

你好,因?yàn)槟愕募t字信息表開(kāi)不了清單,只能看其中的一部分,你看一下兩下三下都可以的

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 19:50

您是說(shuō)我可以將上月對(duì)方已認(rèn)證的這專(zhuān)票開(kāi)清單中兩個(gè)或者三個(gè)項(xiàng)目,也就是說(shuō)讓對(duì)方開(kāi)兩個(gè)或者三個(gè)紅字申請(qǐng)表是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 19:54

對(duì)的,是的,是這么做的 湊夠發(fā)票就行 開(kāi)一個(gè)也可以 自己選擇 怎么方便怎么來(lái) 就是開(kāi)不了9個(gè) 最多開(kāi)8個(gè)

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 19:57

您是說(shuō)這張帶清單的專(zhuān)票最多可以開(kāi)8張紅字申請(qǐng)表,開(kāi)不了9張紅字表?至于開(kāi)1到8張的這幾個(gè)紅字申請(qǐng)表自己可以決定,只要能湊夠原來(lái)專(zhuān)票的稅額就可以,不能差一分,是這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 19:59

你好,不是的,我的意思是一張發(fā)票里面只能開(kāi)八行

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齊紅老師 解答 2022-12-27 19:59

紙質(zhì)的發(fā)票超過(guò)八行不就得開(kāi)清單了?

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 20:06

因?yàn)槲覀兪?項(xiàng)所以當(dāng)時(shí)開(kāi)的清單,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)紅字申請(qǐng)表只開(kāi)了一項(xiàng)總金額與原來(lái)專(zhuān)票一樣?所以稅額差一分,那如何才能不差呢?是不是紅沖這種帶清單的開(kāi)申請(qǐng)表時(shí)確實(shí)不能按清單9個(gè)呀?

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 20:06

那我們一張專(zhuān)票讓對(duì)方開(kāi)兩張紅字申請(qǐng)表行不?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 20:08

是的 自己調(diào)整 加稅合計(jì),或者是按照不含稅的金額輸入,自己多試幾次的,既然對(duì)方能看出來(lái)的話,你應(yīng)該也能開(kāi)出來(lái) 開(kāi)不出來(lái)的問(wèn)下對(duì)方 紅沖的發(fā)票他沒(méi)法開(kāi)清單,帶不了清單

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 20:17

對(duì)方只按其中一個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)開(kāi)的紅字所以出現(xiàn)總金額不變,稅額少一分,對(duì)方不知道怎么弄,現(xiàn)在問(wèn)我們呢。我們?yōu)榱藴惓稍瓉?lái)稅額,讓對(duì)方為了這一張專(zhuān)票開(kāi)兩張紅字申請(qǐng)表可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 20:19

只要不耽誤你開(kāi)發(fā)票就行 你試下的

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 20:19

我們是銷(xiāo)售方

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 20:22

那就是說(shuō)一張專(zhuān)票紅沖時(shí)可以開(kāi)多張申請(qǐng)表,沒(méi)事不影響是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 20:25

你好 是的 一張發(fā)票如果是100的話,你可以開(kāi)多張申請(qǐng)表,可以開(kāi)一個(gè)20的,開(kāi)一開(kāi)一個(gè)30的還可,可以開(kāi)一個(gè)50的, 只要不超過(guò)這個(gè)100就行

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 20:39

老師,那如果我們將原來(lái)帶清單的那張專(zhuān)票中9個(gè)項(xiàng)目,只紅沖部分金額不全紅沖了,然后再將這紅沖的部分重新開(kāi)票可以嗎?還是說(shuō)必須將原來(lái)帶清單的全部紅沖然后再開(kāi)新的呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 20:40

你說(shuō)的這個(gè)是什么意思,比如他退貨了兩個(gè)產(chǎn)品,他只需要開(kāi)紅沖兩個(gè)產(chǎn)品的就可以的,其他的不用開(kāi),然后你也不用重新給他開(kāi)的。

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 21:05

如果帶清單的9項(xiàng)有兩項(xiàng)名稱(chēng)錯(cuò)誤了,那我只紅沖其中這兩項(xiàng)名稱(chēng)金額的發(fā)票可以嗎?然后再重新開(kāi)這兩項(xiàng)正確名稱(chēng)相等金額的發(fā)票可以不?還是說(shuō)必須原來(lái)帶清單的那張發(fā)票全部金額紅沖呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 21:06

你好,你只需要紅沖這兩項(xiàng),然后再重新開(kāi)這兩項(xiàng)就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-12-27 21:06

前提是購(gòu)買(mǎi)方把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了。

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快賬用戶9015 追問(wèn) 2022-12-27 21:07

那如果對(duì)方?jīng)]認(rèn)證但是跨月了,就不能這樣部分紅沖,必須全部金額紅沖再開(kāi)新的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 21:08

可以 就得是他認(rèn)證了 跨月才行啊

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你好可以開(kāi)一項(xiàng) 但是金額稅額你在調(diào)整下吧 最好一致
2022-12-27
你好1; 紅字信息表開(kāi)不了明細(xì)的; 直接開(kāi)要紅沖的金額 負(fù)數(shù)即可? ?
2022-12-28
你好,你這張是針對(duì)剩余的金額申請(qǐng)的嗎? i前期已經(jīng)開(kāi)了紅色信息表了,你只需要把剩余的那部分開(kāi)出來(lái)就行
2023-07-08
有問(wèn)題 不能減去 12月份紅沖 申報(bào)了不可以的 沒(méi)法再勾選了
2020-12-08
您好,同學(xué),賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
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