老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)！是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬(wàn)了！那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎？

請(qǐng)問，異地項(xiàng)目100萬(wàn)合同，但外經(jīng)證是根據(jù)每次開票金額開具的，第一次開票2張20萬(wàn)的票，開了2份20萬(wàn)的外經(jīng)證，異地項(xiàng)目需要繳納個(gè)稅，由于工人合作人力資源公司，項(xiàng)目經(jīng)理一人工資在公司繳納交社保，請(qǐng)問1.工人取得人力資源服務(wù)費(fèi)，這種合作是否合理2.這個(gè)異地個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理一人工資，是否合理3.如果個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理一人工資，但由于有兩個(gè)外經(jīng)證，其中一個(gè)會(huì)不交個(gè)稅，那種去核銷會(huì)核銷掉嗎?

老師您好！我公司建筑企業(yè)。2023年有個(gè)工程，當(dāng)時(shí)因?yàn)閱蝺r(jià)定不下來(lái)，合同沒簽，活已經(jīng)干了。甲方要求開150萬(wàn)元發(fā)票先付款。我在2023年的3月份已經(jīng)開發(fā)票150萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有合同，外管證沒法辦，施工地沒有辦法預(yù)繳稅金。我只能在機(jī)構(gòu)所在地把稅金全部申報(bào)繳納了。直到現(xiàn)在合同和結(jié)算單才出來(lái)。那我是不是需要把去年150萬(wàn)元的外管證補(bǔ)上，在施工地補(bǔ)交那部分應(yīng)該預(yù)繳的稅金呢？

建筑業(yè)，小規(guī)模公司，8月份簽了4份清包工合同，每個(gè)合同金額20萬(wàn)。11月份完工，需要開具3%的專票，施工地點(diǎn)在同一個(gè)縣，只是區(qū)域不同，請(qǐng)問開具外管證時(shí)開具幾個(gè)？預(yù)繳稅款時(shí)是按1%預(yù)繳嗎？

我是上海的一般納稅人，在河北承包一個(gè)工程，需要給客戶開具建筑服務(wù)工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬(wàn)發(fā)票，沒有提示開外經(jīng)證，3月份的增值稅已經(jīng)在申報(bào)了，稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬(wàn)的發(fā)票，開具這張發(fā)票時(shí)也是開建筑服務(wù)工程款，但是開票時(shí)稅務(wù)局提示要開具外經(jīng)證，有外經(jīng)證號(hào)才能開票。所以我申請(qǐng)外經(jīng)證，也在河北做跨區(qū)域預(yù)繳了2%的增值稅和所得稅?，F(xiàn)在河北那邊話來(lái)找我，當(dāng)時(shí)3月份開的30萬(wàn)也要交稅款，河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結(jié)賬，他現(xiàn)在扣了我30萬(wàn)的那筆稅款還沒有打給我。現(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話，我不就是重復(fù)交稅了嗎？現(xiàn)在要怎么辦呀？