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演示賬套

一般納稅人，發(fā)票進(jìn)出均13% 12月開具39040元不含稅發(fā)票，本年(1-12月）累計(jì)不含稅收入合計(jì)為：136746.91元，，已納稅金1197.47元。稅負(fù)2.5%，現(xiàn)在12月需要開進(jìn)票回來抵扣。問，我12月需要開回來含稅13%進(jìn)票多少。麻煩給個(gè)具體數(shù)據(jù)，謝謝。

2024-11-21 16:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-11-21 16:39

你好，136746.91*2.5%= （136746.91*0.13-全年進(jìn)行稅額）-1197.47，求出全年進(jìn)項(xiàng)稅額再減掉已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是要需要開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶7953 追問 2024-11-21 17:00

老師，全年進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42元，那么就是136746.91×2.5%=共需納稅3418.67元，已納1197.47元，還需納稅3418.67-1197.47=2221.203元，還需要開多少含稅進(jìn)票？不會(huì)算捏

齊紅老師解答 2024-11-21 18:20

11-12月收入合計(jì)*0.13-購進(jìn)含稅金額/1.13*.13=?2221.203? 根據(jù)這個(gè)可以求出來

2024-11-21

2.5%=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入 2.5%=（136746.91*13%-進(jìn)項(xiàng)）/136746.91 2.5%*136746.91=136746.91*13%-進(jìn)項(xiàng) 你算一下進(jìn)項(xiàng)算出來是多少和我說一下可以嗎我現(xiàn)在不方便

2024-11-21

你好，你現(xiàn)在136746.91*0.0234-1197.47=2002.41 你拿這么多進(jìn)項(xiàng)來就可以了。

2024-11-21

您好，請(qǐng)參考附件圖片內(nèi)容。

2024-11-20

您好您好，全年按2.84%增值稅負(fù)5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要開回來進(jìn)票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62（不含稅），含稅進(jìn)票36538.62*1.13=41288.64 需要繳納的增值稅1577.41，印花稅(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加稅1577.41*12%/2=94.64（小微企業(yè)）合計(jì)1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61

2024-05-15

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