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演示賬套

請看題，一般納稅人，發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元，1-4月抵扣了進稅5176.99元，1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發(fā)票48672.57元，稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負，5月需要開回來含稅進票多少。 2、5月開回這么多進票，需要繳納的增值稅，印花稅，附加稅，合計是多少。

2024-05-15 15:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-15 15:14

您好您好，全年按2.84%增值稅負5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要開回來進票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62（不含稅），含稅進票36538.62*1.13=41288.64 需要繳納的增值稅1577.41，印花稅(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加稅1577.41*12%/2=94.64（小微企業(yè)）合計1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61