老師，我公司去年4月收到一張匯票，我們老板當(dāng)時沒給客戶開票，然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商，然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?，F(xiàn)在我們客戶又要我們開票，我們開了票怎么做賬??！雖說我們開了票，但是客戶去年就用匯票付了款，不會再打款了，我現(xiàn)在該怎么做賬，才能把這筆錢平掉

老師，我想請問一下，我們現(xiàn)在有一筆是找別的公司開進來的苗木發(fā)票（免稅），就是庫存商品，然后6月份對方開了票過來然后我們7月我這邊付錢出去了，想要把這比進到第二季度的成本里去分錄我應(yīng)該怎么寫！ 借庫存商品25W 貸銀行存款25W 實在有點暈，麻煩老師指點

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師，本來6月沒有這項家具的進項的，結(jié)果開出去了這項銷項，然后進項發(fā)票我們7月份才收到，但是6月份因為開出去了銷項，6月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種庫存先貸了，后面7月收到發(fā)票后再入這項庫存可以嗎？要怎么補救呢

老師，有這么一個問題，去年有物品當(dāng)時是從供應(yīng)商那里拿，然后直接送到客戶那邊，當(dāng)時我們前臺沒有做進出庫記錄，也沒有提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，然后客戶也沒付款給我們，所以財務(wù)也不知道這個事情?，F(xiàn)在我們的供應(yīng)商拿著他們當(dāng)時給我們公司的送貨單要求付款才知道這個事情，那現(xiàn)在這個進出庫可以補做，收入可以算今年的嗎？