老師，我們23年9月份進口了一臺機器，然后這臺機器這個月開銷項出去了是內(nèi)銷，我們當時是委托了一家公司納騰公司做報關(guān)，然后海關(guān)繳款書上面繳款單位顯示的是兩家公司名稱是納騰和我們公司，現(xiàn)在了解到納騰已經(jīng)把這個進項稅給抵扣了，但當時這個稅款是由我們公戶打到納騰公司賬上的，應該是屬于我們的進項由我們來抵扣才對呀，請問現(xiàn)在應該如何處理呀？
那讓這個企業(yè)給你開專用發(fā)票。
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請教下關(guān)于進口業(yè)務。進口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司， 并且在“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司，他們的解釋說，因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán)，即使進項稅繳款書開給A，但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎？ 另外，我們又咨詢過第二家財務公司，另一種說法是： A可以不充當“純代理”（即進口買賣的業(yè)務實際是B在做，不是A來做）； A應該要充當“代理進口”，然后做經(jīng)銷銷售給B，相當于對境內(nèi)銷售，再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票； 這樣的話，A就可以用海關(guān)開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅，來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“？ 上面哪個說法對？
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我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設備發(fā)票，當月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控，需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農(nóng)民工工資專項賬戶，他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面，然后再以工資的形式發(fā)出去，現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的，請問這個賬務應該怎么處理
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老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
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老師，我們是一般納稅人公司，一月份我們購入牛收到的發(fā)票是普通免稅，對方開錯了，應該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，這樣我能抵扣9的進項稅額，然后當月銷售了，我二月初報稅時把這部分稅款繳納了，在2月份時聯(lián)系對方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了，我能抵扣9的進項稅，但是這部分9的進項稅額我能申請退稅嗎
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相當于是它是進口的，然后再銷售給你們。
那我們當時只打了稅款給他呀，沒有打全額啊，那現(xiàn)在怎么操作呀？這個發(fā)票稅款14萬多，不含稅價款108萬左右，當時我們只給他打了14萬多的稅款，那如果要他開個銷項的話，那我們不是還要補108萬打到他賬上？
那你們是直接支付給了國外的嗎
是的話出委托書 對方委托你們付款給國外。
實際上這個機器是我們香港公司從美國買的，然后通過那騰報關(guān)，然后賣到我們大陸這家公司
或者有沒有可能讓對方把這個進項做轉(zhuǎn)出，然后我們這邊系統(tǒng)能勾選抵扣嗎？
那他現(xiàn)在能進項轉(zhuǎn)出，把這個進口交款書給你們嗎？
進口繳款書老板發(fā)電子版過來了，我在電子稅務局也做了進口海關(guān)繳款書的采集，現(xiàn)在在等系統(tǒng)稽核，但是不知道他那邊是否能轉(zhuǎn)出，我讓他們問一下他們那邊的主管稅務機關(guān)，是不是他們那邊轉(zhuǎn)出了我們這邊就可以抵扣了？
是的對的，可以問一下。
老師，您意思是說讓納騰給我們開專票，然后那108萬的價款沒支付就寫個委托書就是納騰委托我們直接支付給香港的我們這家公司是吧？但是香港這家公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了哦，這不要緊吧！
是的 能蓋章嗎 能的話就可以
老師，老板說是的，他當時直接將這個價款直接支付給了香港的這家公司了
你好，對的是的，我知道呀，你正常的應該支付銷售方，現(xiàn)在銷售方給你開發(fā)票，你不得出一個委托書嗎？
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。