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同學(xué)您好！當(dāng)補(bǔ)交以前年度收入并通過以前年度損益調(diào)整科目記賬，而在今年增值稅申報(bào)表中申報(bào)導(dǎo)致利潤表與申報(bào)表金額不一致時(shí)，可以采取以下方法解決：一、賬務(wù)處理方面確認(rèn)補(bǔ)交以前年度收入的具體金額及相關(guān)稅費(fèi)，確保以前年度損益調(diào)整的記賬準(zhǔn)確無誤。如果涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整，也需要相應(yīng)地通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行核算。二、稅務(wù)申報(bào)調(diào)整在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，已經(jīng)將補(bǔ)交的收入申報(bào)在今年的申報(bào)表中。這種情況下，需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況，提供補(bǔ)交以前年度收入的相關(guān)憑證和說明材料，請(qǐng)求稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助處理申報(bào)不一致的問題。如果可能，可以嘗試申請(qǐng)更正以前年度的增值稅申報(bào)表，將補(bǔ)交的收入納入以前年度的申報(bào)中，以保持與賬務(wù)處理的一致性。但這需要得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的同意，并且可能涉及較為復(fù)雜的程序和審批。三、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)在附注中詳細(xì)說明補(bǔ)交以前年度收入的情況，以及對(duì)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的影響。對(duì)于利潤表與申報(bào)表金額不一致的情況，可以在附注中進(jìn)行解釋說明，說明差異的原因是由于補(bǔ)交以前年度收入的賬務(wù)處理與稅務(wù)申報(bào)時(shí)間不一致導(dǎo)致的。總之，解決利潤表與申報(bào)表金額不一致的問題需要綜合考慮賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表披露等方面，及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理合規(guī)、準(zhǔn)確。

2024-11-19

您好，是的，您的理解非常正確

2021-11-25

關(guān)于無票收入的處理，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，無票收入也需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)。您在今年的增值稅申報(bào)表中增加了無票收入，并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表，這是正確的做法。您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬，而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件中引出的去年利潤表不包含這些調(diào)整，從而與稅務(wù)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在差異。在這種情況下，您需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)規(guī)定來準(zhǔn)備稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤表，但在稅務(wù)申報(bào)時(shí)，您需要確保所申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表與您的稅務(wù)處理一致，即包含無票收入的影響。

2024-04-18

您好，不能，我們23年利潤表要考慮這個(gè) 以前年度損益調(diào)整的，調(diào)整后在年報(bào)和匯繳申報(bào)表里體現(xiàn)

2024-04-17

你好，同學(xué) 這個(gè)科目不過利潤表，勾稽不平是正常的

2024-06-06