老師 請問一下 個人幫公司做的工 銀行轉(zhuǎn)賬給個人一直掛的其他應(yīng)收款 但是一直沒有開發(fā)票來沖賬 公司直接拿他的身份證來申報個稅工資 這個可以嗎 需要怎么寫分錄
你好，可以的，借管理費用或者其他 貸其他應(yīng)收款
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老師，我們公司是在天貓開店的，天貓每次充值直通車都只能支付寶掃碼支付，不能用公戶直接轉(zhuǎn)賬，我們都是直接公戶轉(zhuǎn)給個人，個人在拿發(fā)票來報銷，轉(zhuǎn)給個人時會計分錄寫借其他應(yīng)收款-個人，貸銀行存款，收到票再沖減其他應(yīng)收款，我感覺不太好，我想問下其他天貓店在會計上都是怎么處理這樣的問題的，怎么可以不經(jīng)過個人賬戶
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之前是代理記賬公司做賬，一些本來應(yīng)該走報銷的零星小額，沒有寫報銷單，直接掛在應(yīng)付賬款，打給員工報銷款，也一直掛在其他應(yīng)收，這個怎么調(diào)整？能直接其他應(yīng)收和應(yīng)付沖銷嗎
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老師，公司股東個人給公司轉(zhuǎn)款的時候之前一直沒有備注投資款，會計掛的是其他應(yīng)付款-股東，請問我能把這部分掛賬直接轉(zhuǎn)到實收資本嗎？
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老師，公司成立以來一直只交社保，沒發(fā)過工資，個人部分的社保費一直掛著其他應(yīng)收款要怎么弄，可以把他個人的社保700元，做工資單700元，個稅也按這個數(shù)據(jù)申報，然后都扣社保了最后不用發(fā)工資這樣行嗎
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老師 請問一下 個人幫公司做的工 銀行轉(zhuǎn)賬給個人一直掛的其他應(yīng)收款 但是一直沒有開發(fā)票來沖賬 公司直接拿他的身份證來申報個稅工資 這個可以嗎 需要怎么寫分錄
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假如24年5月份銀行轉(zhuǎn)賬給李某，張某的勞務(wù)費17562元和13526元，到9月份申報工資4865元和4500元 麻煩幫忙寫下分錄 有很多這個掛賬的
借其他應(yīng)付款17562%2B13526 貸銀行存款 你申報的少了
不是這個意思 我想沖賬 5月份做賬：借其他應(yīng)收（李某17562）（張某13526） 貸銀行 現(xiàn)在沒有收到發(fā)票申報了工資 這個怎么寫分錄
你減去9余額申報的這個4865和4500，剩下的這個月申報就可以
那申報的這個4865和4500 借管理費用 貸職工工資 借職工工資 貸其他應(yīng)收款（李某）（張某 ）
是的，你這個分錄是對的
那如果我之前幾個月申報了李某的工資 做的是貸其他應(yīng)付款（負責(zé)人），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)掛的有李某的其他應(yīng)收（之前做銀行賬的時候掛的賬），現(xiàn)在我要怎么來調(diào)這個賬呢
借其他應(yīng)付法人 貸其他應(yīng)付李
摘要寫什么呢 又拿什么來作為附件呢
調(diào)整分錄是不需要附件的
摘要要怎么寫才能便于以后看到就知道是為什么調(diào)賬呢
這個沒必要多謝，就他調(diào)整分錄23年10月110#憑證比如
好的 謝謝
不客氣祝你工作順利