老師，像賬上平時(shí)入賬但匯算清繳票未到的還有計(jì)提的工資沒發(fā)的，再匯算清繳時(shí)候已經(jīng)調(diào)增的，后面賬上要怎么處理還是說掛著不管呢？就像多計(jì)提的工資已經(jīng)調(diào)增了，但賬還掛著，沒票未到的也調(diào)增了，這些是不是只要調(diào)增了就可以不管了還是要怎么處理呢？
第一個(gè)，賬上有實(shí)際業(yè)務(wù)，你暫估的沒有問題，這個(gè)不需要調(diào)整 后期發(fā)票到了就行，然后第二個(gè)這個(gè)計(jì)提的工資還能支付嗎？不支付的話，需要紅沖。如果需要支付的話，也不需要調(diào)整。你支付了之后，明年匯算清繳納稅調(diào)減。
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2018年9月，計(jì)提了3季度企業(yè)所得稅，但是后來沒有支付這筆所得稅，一直掛在賬上的，2019年也沒有調(diào)賬，所得稅匯算清繳也沒調(diào)，還是掛著的，2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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老師，今年沒有到的發(fā)票已經(jīng)做了賬務(wù)處理，但是如果匯算清繳發(fā)票還沒有來的話，要做納稅調(diào)增，那么以后發(fā)票來了的話，該怎么做賬務(wù)處理呢
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去年買的固定資產(chǎn)他們沒計(jì)提折舊，我今年補(bǔ)提了2個(gè)月，用了以前年度損益調(diào)整科目，然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個(gè)月的折舊額需要填到表上去嗎？還有就是去年的工資計(jì)提大于實(shí)際發(fā)放金額，到現(xiàn)在還沒處理，匯算清繳要調(diào)增3萬多，這一調(diào)增是不是有可能交稅？我能不能又調(diào)賬了，再做匯算清繳？還來得及嗎？
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老師，發(fā)票已經(jīng)開出去了，但是錢收不回來，匯算清繳收入如果5.31之前錢收不回來是不是要調(diào)減，還是應(yīng)收掛著就行，不超過3年就不處理壞賬，成本呢，暫估的，是不是5.31之前開不到票要成本調(diào)減，這個(gè)調(diào)整是在匯算清繳的表里調(diào)整還是早在賬面調(diào)整
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老師：請(qǐng)問一下，現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會(huì)計(jì)做了原材料的預(yù)估，就有519155.75元，計(jì)提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個(gè)肯定是沒有材料票可以沖掉預(yù)估的，另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個(gè)若做匯算調(diào)增，是放在哪里，人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬，而這里并沒有發(fā)放47萬多就要稅法53萬，調(diào)增47萬？？另外這個(gè)預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表？如果調(diào)了，我的賬還去調(diào)整嗎？按理匯算調(diào)表不調(diào)賬，但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎？
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你好，老師，我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批，然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時(shí)候，我會(huì)把上個(gè)月的發(fā)票拖出來，有普通發(fā)票和專票。費(fèi)用有專票的加到記賬憑證里，沒專票的也沒管他?，F(xiàn)在感覺就是這個(gè)發(fā)票有點(diǎn)亂，一個(gè)月下來記賬憑證有好幾十號(hào)。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個(gè)月再開。不知道怎么標(biāo)記，感覺這個(gè)有點(diǎn)亂，有讓我頭疼，有什么方法針對(duì)這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標(biāo)記。沒發(fā)票的也標(biāo)識(shí)，500以下有收入的也標(biāo)識(shí)。不知道怎么弄好。這個(gè)快賬軟件里面好像也沒有這種標(biāo)識(shí)。
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你這些都是虛增的，需要紅沖。
如果發(fā)票沒有到呢，但是匯算清繳已經(jīng)做調(diào)增了，這種也需要沖紅嗎？第二多計(jì)提的工資可能不支付了，匯算清繳前還是未支付就沖紅掉不需要去調(diào)增，對(duì)嗎？
第一個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)你就正常做賬就行，賬上不用紅沖
第二個(gè)，多計(jì)提的工資借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)需要紅沖。匯算清繳調(diào)增
就是工資在調(diào)增后同時(shí)沖紅掉不要再出現(xiàn)在報(bào)表上掛著了對(duì)吧，其他的沒票的就做調(diào)增，不需要做賬務(wù)處理了，這樣理解對(duì)吧？
是的對(duì)的，是這么理解。
如果是當(dāng)年內(nèi)虧損額大，又知道這些多計(jì)提的工資是沒法支付了，就可以在當(dāng)年內(nèi)直接沖紅掉，這樣就可以不再匯算清繳時(shí)候調(diào)增了，也可以這樣做對(duì)吧
可以的，可以這么做的。