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Q

老師，今年沒有到的發(fā)票已經(jīng)做了賬務(wù)處理，但是如果匯算清繳發(fā)票還沒有來的話，要做納稅調(diào)增，那么以后發(fā)票來了的話，該怎么做賬務(wù)處理呢

2020-12-05 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-05 15:09

以后發(fā)票到了，修改你的匯算清交。

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快賬用戶8940 追問 2020-12-05 15:10

除了這個辦法呢，因為這個涉及到退稅的問題很麻煩，老師還有好的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-05 15:11

那就讓對方給你盡快的開發(fā)票，要不你匯算清繳的時候就別調(diào)增。

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快賬用戶8940 追問 2020-12-05 15:12

老師 還有沒有別的辦法，比如做會計分錄來把稅法和會計利潤調(diào)成一致的呢

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齊紅老師 解答 2020-12-05 15:14

賬上可以調(diào)整。 以前年度損益調(diào)整就可以 主要是你現(xiàn)在不是有匯算清繳

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快賬用戶8940 追問 2020-12-05 15:19

我是以防匯算清繳之前票來不了 所以才想老師咨詢一下后來的方法 我們是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-05 15:20

利潤分配 或者管理費用

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快賬用戶8940 追問 2020-12-05 15:21

就是我當(dāng)初賬務(wù)處理在先的時候借記管理費用 貸記銀行存款 如果匯算清繳之前票來不了的話 納稅調(diào)增 然后會計上要調(diào)成與稅法上一致的，借記利潤分配 貸記管理費用嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-05 15:26

借預(yù)付借管理費用負數(shù)

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以后發(fā)票到了，修改你的匯算清交。
2020-12-05
你好，根據(jù)你的描述，這個匯算清繳之前還沒有到，要先調(diào)增的。賬務(wù)處理也要相應(yīng)的調(diào)整的。 等到匯算清繳之后，發(fā)票再來 借：管理費用/原材料等 增值稅 貸：應(yīng)付賬款
2020-12-05
你好.按規(guī)定匯算清繳后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
你好！你是說匯算清繳以后發(fā)票回來的賬務(wù)處理嗎？
2020-12-04
可以直接放到今年的賬里面的
2020-11-20
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