你好老師，公司有一張保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票發(fā)生退保，在發(fā)票還沒有認(rèn)證抵扣勾選的情況下進(jìn)行了部分紅沖，剩余部分的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎？本月我想在電子稅務(wù)局勾選這張發(fā)票，發(fā)現(xiàn)找不到它了
已經(jīng)紅沖的專票不能再勾選了。所以需要在紅沖前勾選抵扣
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Q
老師，你好，問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺里面的抵扣勾選里面點(diǎn)發(fā)票抵扣勾選啊還是別的，抵扣勾選里面有好幾項(xiàng)，分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等，我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票，但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣，是要點(diǎn)哪個(gè)選項(xiàng)。
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老師你好，我發(fā)現(xiàn)公司幾年前收到的增值稅專用發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票）還有沒有勾選的，還有一部分電子通行費(fèi)專票，因?yàn)檫@些專票現(xiàn)在已經(jīng)找不到了，我不想抵扣了，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上怎么把這部分找不到進(jìn)項(xiàng)票的去掉
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我公司是一般納稅人，11月（本月）已申報(bào)增值稅，并一部分款項(xiàng)（對公戶余額不足，導(dǎo)致第三方繳款只扣繳一部分）。 今天發(fā)現(xiàn)，勾選抵扣的一部分發(fā)票（2020年的發(fā)票）已經(jīng)找不到了，先開票方又很麻煩，這部分發(fā)票的稅額300元左右，我想把這部分勾選的發(fā)票改為不抵扣勾選，并另外增加勾選≈300稅額的進(jìn)項(xiàng)。問題： 1、已勾選抵扣的這部分發(fā)票還能改為不抵扣勾選嗎？ 2、現(xiàn)在還能增加抵扣勾選嗎？ 3、還能修改增值稅申報(bào)表嗎？
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老師你好 7月開具了發(fā)票 本月需要認(rèn)證提交進(jìn)行抵扣 如果說我現(xiàn)在提交抵扣勾選的話 發(fā)現(xiàn)不對這個(gè)還能在電子稅務(wù)局進(jìn)行撤銷認(rèn)證嗎
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Q
老師，我們公司紅沖了一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。在電子稅務(wù)局查找取得的發(fā)票，會(huì)顯示當(dāng)月這張紅字負(fù)數(shù)，但是在未勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢界面，就沒有這張紅字發(fā)票呢？
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@郭老師，以下是我們銷售合同擬定條款 5.2 甲乙雙方簽訂合同后十日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總價(jià)的 60% 作為預(yù)付款：人民幣萬元 5.3 設(shè)備制造完畢，甲方到乙方廠內(nèi)預(yù)驗(yàn)收合格后，甲方十日內(nèi)支付給乙方合同總價(jià)的 30% 提貨款：甲方支付提貨款后，乙方根據(jù)甲方需求按期發(fā)貨。 5.4 設(shè)備安裝調(diào)試完畢并經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)的5%： 5.5 剩余 5% 作為質(zhì)保金：，待質(zhì)保期滿后十日內(nèi)甲方無息支付給乙方全部質(zhì)保金。 5.6 乙方確認(rèn)收到甲方付款后，應(yīng)向甲方出具13%的全額增值稅專用發(fā)票。 我想問下以上的這些銷售方式：預(yù)收貨款“分期收款”還是結(jié)合方式，以及上述的描述增值稅納稅義務(wù)和企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生是發(fā)生在什么時(shí)候？為了保持一致以上描述那個(gè)地方需要修改更正一下？
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現(xiàn)在怎么操作呢
意思沒有紅沖部分的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了？轉(zhuǎn)成成本？
是的，現(xiàn)在只能含稅計(jì)入成本了
我剛打稅務(wù)局電話問，她說可以抵扣沒沖的部分，我說找不到票，又讓我問電子稅務(wù)局的那個(gè)機(jī)器人轉(zhuǎn)人工
讓我明早9點(diǎn)問，現(xiàn)在下班了。稅務(wù)局的回復(fù)也不一定每次打電話都是一致的。
抵扣的條件必須是要先勾選的，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)紅沖了就不能勾選了，所以不能抵扣了
嗯嗯，行，以后我就知道了，也沒多少錢不抵扣問題不大，就是想要知道確切的做法。謝謝老師
嗯嗯，行，以后我就知道了，也沒多少錢不抵扣問題不大，就是想要知道確切的做法。謝謝老師
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