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你好老師,公司有一張保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票發(fā)生退保,在發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證抵扣勾選的情況下進(jìn)行了部分紅沖,剩余部分的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?本月我想在電子稅務(wù)局勾選這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)找不到它了

2024-11-07 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-07 17:26

已經(jīng)紅沖的專票不能再勾選了。所以需要在紅沖前勾選抵扣

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快賬用戶9850 追問(wèn) 2024-11-07 17:27

現(xiàn)在怎么操作呢

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快賬用戶9850 追問(wèn) 2024-11-07 17:28

意思沒(méi)有紅沖部分的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了?轉(zhuǎn)成成本?

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齊紅老師 解答 2024-11-07 17:29

是的,現(xiàn)在只能含稅計(jì)入成本了

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快賬用戶9850 追問(wèn) 2024-11-07 17:31

我剛打稅務(wù)局電話問(wèn),她說(shuō)可以抵扣沒(méi)沖的部分,我說(shuō)找不到票,又讓我問(wèn)電子稅務(wù)局的那個(gè)機(jī)器人轉(zhuǎn)人工

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快賬用戶9850 追問(wèn) 2024-11-07 17:32

讓我明早9點(diǎn)問(wèn),現(xiàn)在下班了。稅務(wù)局的回復(fù)也不一定每次打電話都是一致的。

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齊紅老師 解答 2024-11-07 17:32

抵扣的條件必須是要先勾選的,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)紅沖了就不能勾選了,所以不能抵扣了

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快賬用戶9850 追問(wèn) 2024-11-07 17:35

嗯嗯,行,以后我就知道了,也沒(méi)多少錢不抵扣問(wèn)題不大,就是想要知道確切的做法。謝謝老師

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快賬用戶9850 追問(wèn) 2024-11-07 17:35

嗯嗯,行,以后我就知道了,也沒(méi)多少錢不抵扣問(wèn)題不大,就是想要知道確切的做法。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-07 17:36

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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已經(jīng)紅沖的專票不能再勾選了。所以需要在紅沖前勾選抵扣
2024-11-07
一、可能原因 已勾選并確認(rèn)抵扣:如果該發(fā)票在之前的月份已經(jīng)進(jìn)行了勾選確認(rèn)操作,那么在本月的抵扣類勾選里就不會(huì)再顯示。 發(fā)票沖紅:銷售方可能對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了紅沖處理,這種情況下,該發(fā)票在抵扣勾選平臺(tái)可能就不顯示了。 二、查詢方法(針對(duì)以前月份是否已抵扣) 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái):進(jìn)入 “抵扣勾選” 模塊,然后點(diǎn)擊 “抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”。 選擇稅款所屬期:依次選擇之前的月份,查看各月的 “統(tǒng)計(jì)結(jié)果”。 查看發(fā)票明細(xì):在 “抵扣勾選統(tǒng)計(jì)” 頁(yè)面,點(diǎn)擊 “發(fā)票明細(xì)” 按鈕,可以查看該所屬期內(nèi)已勾選抵扣的發(fā)票明細(xì),查找是否有這張九月的發(fā)票。
2025-01-11
你好!勾選就可以了。你如果以后年度抵扣,你可以以后需要的時(shí)候再來(lái)勾選
2020-08-26
做勾選,不抵扣處理就是了
2022-04-28
你好 你都沒(méi)有認(rèn)證 購(gòu)買方為啥開紅字信息表 ? 不對(duì)哦
2020-09-30
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