借方現(xiàn)金，貸方主營業(yè)務(wù)收入

你說之前做賬的時候直接掛在個人頭，現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。

是這樣的 開出發(fā)票做收入，借現(xiàn)金，貸收入，做銀行賬的時候個人轉(zhuǎn)賬到公司，掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道個人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個要怎么沖銷

你好！你是這樣做的話，那么你賬上的現(xiàn)金比你實(shí)際的現(xiàn)金要多，對吧！說的就是你這些掛了往來，同時又做了收入的。借:現(xiàn)金（紅字）貸:其他應(yīng)付款（紅字）

是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢

你好！可以寫前期差錯更正。

差不多有一年的時間都是這樣做的 我這個就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)

是這樣嗎 前期差錯更正 借：其他應(yīng)付款，貸：現(xiàn)金

你好！可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金（紅字）貸:其他應(yīng)付款（紅字）做紅字發(fā)票不要反向做賬。

如果是當(dāng)期個人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸：現(xiàn)金 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付

你是要把掛賬的個人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款，沒太理解你的意思

和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個怎么做

如果是當(dāng)期的，你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。

不是這個意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時才發(fā)現(xiàn)個人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時候可以借其他應(yīng)付，貸現(xiàn)金，借 銀行存款，貸其他應(yīng)付嗎

借:現(xiàn)金（紅字） 貸:其他應(yīng)付款（紅字）

不要做反向分錄，做紅字分錄。做反向分錄，查看科目余額表的時候，累計(jì)數(shù)據(jù)會偏大，與實(shí)際情況不符。

老師 請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎

需要把金額借方能放到貸方加個減號變成紅字，貸方能放到借方，也用紅字。

之前做的賬是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬

不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈