老師下午好！6月份購買的財務(wù)軟件，用銀行存款支付，發(fā)票是7月份開出來的，6月份記賬憑證錄入： 借：應(yīng)付賬款—xx公司 貸：銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下： 借：管理費用—辦公費 貸：應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛？

萬方公司2018年5月31日銀行存款日記賬的余額為560000元，銀行對賬單的公司存款余額644377元。萬方公司的出納在進行逐筆勾對時發(fā)現(xiàn)以下情況:15月28日，公司委托銀行托收的貨款81000元，銀行對賬單上已有記錄，但公司尚未收到托收承付結(jié)算憑證的收款通知。2、5月28日，銀行對賬單上記錄有銀行代公司支付本月水電費5200元，公司尚未收到委托收款結(jié)算憑證的付款通知。3、5月28日，公司簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張，面額12000元，但未見銀行對賬單上記錄該項業(yè)務(wù)。4、5月29日，公司在登記支付貨款的銀行匯票時，將金額84365元誤記為84635元。。5、5月29日，銀行把萬方化工廠7150元的付款支票誤記到公司的頭上。6、5月30日，以一張期限為5個月、已持有2個月、票面金額為3900元的不帶息商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn)。公司尚未入賬，銀行對賬單已將其作為公司存款入賬，金額為3783元。7、5月31日，銀行已扣手續(xù)費326元，公司尚未入賬。

請問老師，上個月的賬做錯了，有一筆運費收到發(fā)票入賬了，實際沒有付款，但是上個月做的時候，已經(jīng)按照付款來處理了，這月發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該怎么處理？（之前收到發(fā)票，已經(jīng)借：費用，貸：銀行存款了）

老師上午好！公司2月份付了一筆工程款，發(fā)票金額3萬，銀行付款2萬、掛應(yīng)付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了，想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎？還是2月份的2萬元先做預(yù)付，等3月份重新開票再做費用？

老師上午好！公司2月份付了一筆工程款，發(fā)票金額3萬，銀行付款2萬、掛應(yīng)付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了，想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎？還是2月份的2萬元先做預(yù)付，等3月份重新開票再做費用？