郭老師，我們生產(chǎn)企業(yè)，當期10月留底稅額是8萬，11月申報10月免抵退稅額是18萬，我們只能退8萬，這10萬本來能退，但留底不夠，下期11月有留底稅的話還會退給我們嗎
您好 11月申報的時候有留抵稅額還會繼續(xù)退稅的哈 不會過期
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老師好，生產(chǎn)型企業(yè)，增值稅申報表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬，一般項目期末留底稅額是4萬，免抵退稅額8萬，11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬，退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對吧，退稅看期末留底稅額就可以對嗎？
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郭老師，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報300萬收入，多報300萬的未開票收入，但我們沒有相對應(yīng)的成本可以轉(zhuǎn)啊
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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 執(zhí)行免抵退的 第一次退稅 10月申報增值稅申報表中 銷項稅額1萬元 進項稅額10萬元 應(yīng)抵扣稅額合計10萬元 實際抵扣稅額1萬元 期末留抵稅額9萬元 這9萬元就是稅局要退給我們的稅款嗎？
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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報增值稅時增值稅申報表期末留抵稅額15萬 （可退稅款） 我10月做賬 借：其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報表銷項稅額15萬 進項稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬（可退稅款） 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬？
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郭老師，我們生產(chǎn)企業(yè)，當期10月留底稅額是8萬，11月申報10月免抵退稅額是18萬，我們只能退8萬，這10萬本來能退，但留底不夠，下期11月有留底稅的話還會退給我們嗎
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等于說我們申請的免抵退稅額是18萬，10月留底8萬就先退8萬，11月有留底6萬，不用申請，會繼續(xù)退6萬，沒退完的如果12月有留底，還會繼續(xù)退，直到把18萬全部退給我們是嗎
是的 根據(jù)留抵的稅額來退給單位 沒有留抵的時候暫時就不退 有了留抵繼續(xù)退 等留抵金額到18萬 全部退回
好的，謝謝
還一個是，留底大于退稅額，這部分要交附加稅，是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易企業(yè)，不大記得了，老師可以告知一下嗎
留底大于退稅額?要交附加稅， 您說的是出口企業(yè)免抵部分的增值稅吧？ 《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法后有關(guān)城市維護建設(shè)稅教育費附加政策的通知》(財稅[2005]25號)第一條規(guī)定，經(jīng)國家稅務(wù)局正式審核批準的當期免抵的增值稅稅額應(yīng)納入城市維護建設(shè)稅和教育費附加的計征范圍，分別按規(guī)定的稅(費)率征收城市維護建設(shè)稅和教育費附加。