郭老師，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報300萬收入，多報300萬的未開票收入，但我們沒有相對應(yīng)的成本可以轉(zhuǎn)啊
什么時間能有成本，這個只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，你可以先暫估成本。
-
Q
我公司11月開出100萬發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報表就會很難看，還是在11月反映銷售時，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實交7萬增值稅，交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額，那就變留抵稅額3萬了，留底稅額影響增值稅負嗎？問題有點多，請老師耐心解答
-
Q
你好，我們六月有一萬的留抵稅，七月只有一千的銷項稅，還剩九千的上期留抵，稅務(wù)局的人打電話，讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底，他們說退稅很麻煩，但是我們已經(jīng)申請了不退稅，后期快速消化，說我們的合同不完整，我問他那我們的抵扣怎么辦，他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛，要按照他們說的做嗎，政策不是允許上期留抵嗎？
-
Q
老師好，我們是餐飲業(yè)，賬上有20多萬留底稅額，稅務(wù)打電話讓退稅，或者做未開票收入處理，我們不想退稅，想做未開票收入申報，那么在賬上做一個收入憑證，但是這部分收入又未曾發(fā)生，以后月份開票再沖減，但是留底金額太大，這部分收入需要好幾年才能沖減掉，這個做法可行嗎？
-
Q
老師，去年做了一筆無票收入，抵扣了5萬多的稅額，本月開具發(fā)票，稅務(wù)申報我要沖之前的無票收入，我表一未開票填負數(shù)，其他發(fā)票填正數(shù)，問題來了，我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報？還是系統(tǒng)自動生成？我應(yīng)該填哪里？我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè)，也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的！
-
Q
咨詢個問題，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報300萬收入
熱門問答 更多>
-
你好老師，老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理，一直掛帳，不會還錢的嘛
-
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負30，負債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
-
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負30，負債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少
-
老師，我們公司給有的員工計提工資了，沒有繳納社保，沒有申報個稅，有什么后果呢？有啥影響呢？
-
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款，賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián)，如果要平賬，我現(xiàn)要如何操做？
-
行政訴訟，必經(jīng)復(fù)議么？為啥可以直接訴訟？
-
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行？這是啥意思，
-
第(4）問的答案中，乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元，乘60%確認投資收益，為什么還要用30乘60%確認其他綜合收益？30指的是什么？(答案中我用藍筆畫橫線的那個）
-
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包，所得稅稅負安裝多少繳納合適，老板說按5個點稅負算成本，請問這個里的5個點是百分之五還是千分之五
-
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包，所得稅稅負安裝多少繳納合適
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
下月的時候，再把未開票收入報成負數(shù)，這樣會不會引起風(fēng)險啊?
我們是季度報企業(yè)所得稅
這樣的話，就是下個月報稅，相當(dāng)于0報
其實，我們下個月就能把這30萬進項消耗掉，不知道為什么，非要讓著這月把留抵清零
沒有的 因為系統(tǒng)那邊留底 他稅務(wù)局那邊 系統(tǒng)就會提示他要求你們退稅，應(yīng)符合退稅的要求，但是又不給退，他就系統(tǒng)一直會提示 所以他就會要求企業(yè)把它處理了。
就怕下月0報出預(yù)警啊
你稅務(wù)局那邊可以處理
哦哦，好的，那我就按他說的去做吧
可以的可以這么做的