郭老師，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報(bào)300萬收入，多報(bào)300萬的未開票收入，但我們沒有相對應(yīng)的成本可以轉(zhuǎn)啊
什么時(shí)間能有成本，這個(gè)只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，你可以先暫估成本。
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我公司11月開出100萬發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會(huì)很難看，還是在11月反映銷售時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實(shí)交7萬增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額，那就變留抵稅額3萬了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問題有點(diǎn)多，請老師耐心解答
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你好，我們六月有一萬的留抵稅，七月只有一千的銷項(xiàng)稅，還剩九千的上期留抵，稅務(wù)局的人打電話，讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底，他們說退稅很麻煩，但是我們已經(jīng)申請了不退稅，后期快速消化，說我們的合同不完整，我問他那我們的抵扣怎么辦，他讓我們下個(gè)月可以少開些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛，要按照他們說的做嗎，政策不是允許上期留抵嗎？
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Q
老師好，我們是餐飲業(yè)，賬上有20多萬留底稅額，稅務(wù)打電話讓退稅，或者做未開票收入處理，我們不想退稅，想做未開票收入申報(bào)，那么在賬上做一個(gè)收入憑證，但是這部分收入又未曾發(fā)生，以后月份開票再?zèng)_減，但是留底金額太大，這部分收入需要好幾年才能沖減掉，這個(gè)做法可行嗎？
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老師，去年做了一筆無票收入，抵扣了5萬多的稅額，本月開具發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)我要沖之前的無票收入，我表一未開票填負(fù)數(shù)，其他發(fā)票填正數(shù)，問題來了，我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報(bào)？還是系統(tǒng)自動(dòng)生成？我應(yīng)該填哪里？我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè)，也就是這個(gè)稅款我要作為留底將來退出來的！
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咨詢個(gè)問題，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報(bào)300萬收入
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下月的時(shí)候，再把未開票收入報(bào)成負(fù)數(shù)，這樣會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)啊?
我們是季度報(bào)企業(yè)所得稅
這樣的話，就是下個(gè)月報(bào)稅，相當(dāng)于0報(bào)
其實(shí)，我們下個(gè)月就能把這30萬進(jìn)項(xiàng)消耗掉，不知道為什么，非要讓著這月把留抵清零
沒有的 因?yàn)橄到y(tǒng)那邊留底 他稅務(wù)局那邊 系統(tǒng)就會(huì)提示他要求你們退稅，應(yīng)符合退稅的要求，但是又不給退，他就系統(tǒng)一直會(huì)提示 所以他就會(huì)要求企業(yè)把它處理了。
就怕下月0報(bào)出預(yù)警啊
你稅務(wù)局那邊可以處理
哦哦，好的，那我就按他說的去做吧
可以的可以這么做的