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演示賬套

我公司11月開出100萬發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報表就會很難看，還是在11月反映銷售時，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應交4萬增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實交7萬增值稅，交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額，那就變留抵稅額3萬了，留底稅額影響增值稅負嗎？問題有點多，請老師耐心解答

2021-12-10 10:52

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-10 10:53

同學你好 1.收入和成本是對應的，。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負率的

快賬用戶6593 追問 2021-12-10 10:57

留底稅額如何影響稅負，要在應交增值稅減起嗎？假如我留底稅額1萬，我應交增值稅3萬，銷售100萬，增值稅負是（3萬-1萬）/100=2%嗎

齊紅老師解答 2021-12-10 11:01

同學你好對的這個可以抵扣的

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