#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)公司上個月發(fā)生一筆電梯檢驗款16800，款已付，發(fā)票至現(xiàn)在未到，當時咨詢兩個老師做賬回答的不一樣，一個是借預付賬款，貸銀行存款，一個是借應收賬款，貸銀行存款，我做分錄是后面這個，老師我總感覺記這個應收賬款怪怪的，請問老師這樣記對嗎？謝謝，請老師指導最正確的，謝謝

老師好。公司簽了一份開發(fā)軟件12W的合同，現(xiàn)在付6W，明年2月完成后付6W，請問分錄是不是這樣做？謝謝。 第一：借：無形資產(chǎn) 10W 借：應交稅費 2W 貸：應付賬款 12W 第二付款： 借：應付賬款 6W 貸：銀行存款 6W 第三明年付款：借：應付賬款 6W 貸：銀行存款 6W

老師請問下公司購買商品，不是用公司對公賬號付款，是員工墊付之后直接用發(fā)票報銷的，這種怎么做分錄呢，還需要走預付賬款過一下嗎？ 借，預付賬款～？ 貸：銀行存款 借：管理費用 應交稅費 貸：預付賬款嗎？ 這樣的話我預付賬款那里的輔助明細是公司還是員工呢

老師你，您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預付款，所以在做分錄的時候我把預付款做成了借方的-249，系統(tǒng)分錄如下： 借：預付賬款-249 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應該為： 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調整這個分錄了，因為預付賬款是往來科目不應該用負數(shù)來表示，那我這個現(xiàn)在應該怎么調整呢？謝謝

#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款，記得是預付賬款8000，貸銀行存款8000，后來票來了16000但沒付清款，這做借無形資產(chǎn)—軟件，貸預付賬款16000？老師這樣對嗎？這針對一個公司不能又預付又應付賬款吧？謝謝