老師，我公司聘請了一個個人提供服務，服務費到手1200元，這個人給我司開具發(fā)票，我司代扣代繳個稅80元由我司承擔。請問合同和發(fā)票應該是開成1200的還是1280的？怎么做分錄入賬呢？
你好！合同和發(fā)票金額應該是1200元，因為這是服務提供者實際收到的金額。至于代扣代繳的個稅80元，你們公司可以在財務賬目中單獨記錄。分錄可以這樣做： 借：應付賬款 1200元 借：應交稅費—應交個人所得稅 80元 貸：銀行存款 1280元 這樣既清晰記錄了實際支付和稅務成本，又保持了合同的一致性。
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以上這幾個人都是個人給我們公司的這個項目提供的服務，他們要去稅務局代開發(fā)票應該開什么才能入賬？避免開錯了公司要承擔稅之類的
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請問老師，公司給員工提供午餐，員工個人承擔一小部分，公司承擔大頭，那月底送餐公司給我司開具的餐費發(fā)票，我記入福利費可以嗎？還是記在應付職工薪酬給員工代扣代繳個稅？就是員工個人承擔的這部分從工資里扣，所以公司也代扣代繳了個稅，那公司承擔的這部分需要代扣個稅嗎？
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老師，請問我們公司收到一張需要代扣代繳個稅的勞務票，票面金額是8000，需要代扣代繳1280的個稅，我們只付他6720元，請問我們能入賬的成本是按照哪個金額呢？分錄怎么做呢？
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請問老師，比如我公司聘請個人提供勞務，勞務費到手！到手！是1200元。這個人去稅務局代開了發(fā)票，我司要給這個人代扣代繳個人所得稅100元。那請問（1）個稅由個人承擔的話，合同應該簽多少錢的？分錄怎么做？（2）個稅由公司承擔的話，合同應該簽多少錢的？分錄怎么做？
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老師，我公司聘請了一個個人提供服務，服務費到手1200元，這個人給我司開具發(fā)票，我司代扣代繳個稅80元由我司承擔。請問合同和發(fā)票應該是開成1200的還是1280的？怎么做分錄入賬呢？
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這1280最后都進管理費用了吧？
是的，1280元最終可以計入管理費用。具體地，1200元作為服務費用計入管理費用，而80元個稅部分作為稅費也同樣計入管理費用。這樣做能確保費用的完整記錄和正確歸集。
那這樣的話，合同和發(fā)票是1200的，進費用1280？
對的，合同和發(fā)票記錄的是1200元，這是支付給服務提供者的凈金額。而在財務賬目中，你會記錄總支出為1280元，這包括了1200元的服務費和80元代扣代繳的個稅。所以，雖然合同和發(fā)票是1200元，但進入管理費用的總金額是1280元。這樣處理能確保稅務和費用記錄的準確性。