原來(lái)是： 借 庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng) 稅 貸 應(yīng)付

現(xiàn)在做紅字嗎？ 借：應(yīng)付 貸 庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ？

是的，是的，就是這樣的

老師，如果這樣操作，庫(kù)存商品就成負(fù)庫(kù)存了？

原來(lái)的庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

結(jié)轉(zhuǎn)了，你沖成本就可以了

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：庫(kù)存 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

那利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了？

你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了的，是吧
用本年利潤(rùn)替代就可以了

對(duì)，去年已經(jīng)做賬，今年紅沖

用本年利潤(rùn)來(lái)就可以了

你的意思是我月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫(kù)存 貸 本年利潤(rùn)？

借：本年利潤(rùn)-
貸：應(yīng)付賬款-
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師，我不太明白，能不能把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都給我寫一下??？