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老師 這個(gè)月紅沖了之前的進(jìn)項(xiàng)票 我已經(jīng)抵扣了 而且也付款了 就是發(fā)票被紅沖了 這種怎么做賬哇

2024-10-19 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-19 16:58

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶1059 追問 2024-10-19 17:00

老師可以這樣嘛,款是已經(jīng)付了的

老師可以這樣嘛,款是已經(jīng)付了的
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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:02

紅沖要調(diào)賬進(jìn)貨成本的,除非是要重新開票

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快賬用戶1059 追問 2024-10-19 17:04

就是要重新開票,調(diào)賬進(jìn)貨成本老師這個(gè)怎么弄哇

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:08

先按我寫的分錄紅沖,重新開票后正常做

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-10-19
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-11
您好 請(qǐng)問前面收到抵扣的發(fā)票分錄怎么寫的
2021-01-14
你好,你開了紅字信息表嗎?
2022-12-29
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù), 沖你當(dāng)月的正數(shù)收入。
2021-07-05
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