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老師您好,我們公司有一筆紅字發(fā)票,我要怎么入賬,這個發(fā)票是我已經(jīng)抵扣了開的紅字發(fā)票,我是把之前的憑證做紅沖就可以了嗎?

2022-08-15 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 17:24

原來,負(fù)數(shù)的分錄處理。

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快賬用戶3661 追問 2022-08-15 17:26

老師那我之前做的借方:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅,也是做借方:負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 17:27

原整個的分錄都做負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3661 追問 2022-08-15 17:29

哦,好的謝謝老師,我以為進(jìn)項稅要做貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣來做呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 17:35

不用的,因為您開的是負(fù)數(shù)發(fā)票,不是說因為不能抵扣才轉(zhuǎn)出來。

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快賬用戶3661 追問 2022-08-15 19:22

哦哦,好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-15 19:23

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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原來,負(fù)數(shù)的分錄處理。
2022-08-15
沒太明白您的意思,紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)不就行嗎
2022-06-24
你認(rèn)證了,對方要給你紅字發(fā)票的
2020-12-04
你好? ?你開紅字信息表? 你原來做賬怎么掛科目的。 我看怎么轉(zhuǎn)出??
2021-06-25
你好,不可以的,你要一致的
2021-05-07
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