老師好。我們收購的農(nóng)產(chǎn)品，這個月已經(jīng)發(fā)貨了款也收了，只是沒有開票，我們是不是要報增值稅，報稅的時候怎么填寫表？還有下個月如果開票了又怎么填寫表？
你好 對的 一般納稅人的嗎 銷售的什么
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老師，我這個月開了100萬的發(fā)票，這些發(fā)票的稅款在3月份的時候已經(jīng)全部交完了，我們是先交稅再開發(fā)票，但是這個月還需要交未開票收入5萬的稅款，老師，我的增值稅報表應(yīng)該怎么填寫呢
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老師您好，我們上個月貨物還沒有發(fā)貨就開票了，貨物購貨方又不要了，發(fā)票也已扣稅，這個月開了紅字發(fā)票，月底增值稅應(yīng)該怎么申報
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我們是做電商的，一般不開發(fā)票，這個月有兩個商家開具了11月的發(fā)票，但是11月份我已經(jīng)申報了未開票收入，這個月也有無票收入，那怎么做賬呢？申報的報表怎么填寫呢
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上個月開了增值稅銷售發(fā)票，忘記開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票了，現(xiàn)在跨年了，有補救的方法嗎？還沒有申報的，如果申報，是按照這個月補開的收購發(fā)票金額填寫申報，還是按照沒有開收購發(fā)票金額填寫？
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老師，我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報上個月的報表時，在未開票收入填負數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因為應(yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報時已經(jīng)抄過稅，那銷項稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
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好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準則，報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250，合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎？可是填寫提示不能未負數(shù)，那就是按0填寫是嗎？
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你好，老師，我參加展會的會議費用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
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請問一下老師公積金扣款是當月的還是上月的呢？
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老師 工商年報 繳費基數(shù) 是十二個月的合計嗎
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我們公司是小企業(yè)準則，報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250，合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎？
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你好！異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄，老師指導(dǎo)一下
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我們公司是小企業(yè)準則，報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250，合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎？
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1，匯算清繳時，收入是按照合同確認還是發(fā)票； 2.縣級撥付獎補資金算不算收入
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一般納稅人 收購的玉米 銷售的玉米
從農(nóng)戶收購的，他們開的免稅發(fā)票
你好，9%銷售貨物一般計稅。填寫第5列、第6列。
下一個月，第5列、第6列填寫復(fù)數(shù)，然后前面開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。 但是，你假設(shè)下一個月開發(fā)票話，盡量按你開發(fā)票的來確認收入，申報增值稅。因為有些地方他填寫負數(shù)，它總是會出現(xiàn)異常。
你到時候開發(fā)票的時候，申報的時候就不好申報。
意思這個月可以不報，等開發(fā)票了報嗎？
對的是的，是這個意思的。
這樣的會不會有稅務(wù)風險
一般稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系的。