9月份因為有其他應(yīng)付款-社保金500貸方，我就把調(diào)平做的分錄是借：管理費用-社保 -500貸：其他應(yīng)付款 -500，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：本年利潤 -500貸管理費用-500。后來年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不等于未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤，就差這500.我該怎么調(diào)回來？

你好，做憑證的時候有一筆要沖管理費用，然后做成了貸管理費用了，出報表的時候資產(chǎn)負(fù)債表和未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤本年累計剛好是相差這個金額1710.10，應(yīng)該是這筆做錯了吧，我現(xiàn)在要調(diào)表怎么調(diào)呀，是調(diào)利潤表嗎，將利潤表的管理費用減少這個金額嗎

貸款要把利潤變成正數(shù)，我就把管理費用變少了，思路是把計提的一部分折舊沖了，那相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么改動，未分配利潤調(diào)增，累計折舊調(diào)增，凈值調(diào)增，那相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表左邊總數(shù)沒變呀，右邊未分配利潤調(diào)增了

老師，2021年有個分錄做錯了，直接做了費用，但是實際是應(yīng)付賬款，錯誤分錄，借：管理費用，貸：銀行存款，然后在2022年的時候做了調(diào)整分錄，借：利潤分配-未分配利潤（紅字），貸：應(yīng)付賬款，那這樣調(diào)整對嗎？可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了

沖減完去年多記的管理費用，然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調(diào)整利潤分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎