老師，我們這邊代替別人加工的，就是加工的這個(gè)人客戶自己購買的零件，還有好多零件都是我們給他采買的，送到我們單位來，采買的這個(gè)走我們的賬期，是我們付款給供應(yīng)商，但是他自己采買的，這個(gè)我們這邊也要入庫，一來二去就是收到客戶的轉(zhuǎn)款，但實(shí)際不是貨款，而是自己采購零件的款，但是這個(gè)款呢，最后銷售訂單這邊就會(huì)出現(xiàn)這筆款不能平賬，這個(gè)怎么弄呢老師？
這種情況可以設(shè)置一個(gè)往來科目，比如“其他應(yīng)收款-客戶”來記錄你為客戶墊付的采購款項(xiàng)?？蛻糁Ц哆@部分款項(xiàng)時(shí)，直接沖減這個(gè)科目的金額。這樣會(huì)計(jì)處理上就能平衡了。
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老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報(bào)關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個(gè)訂單，然后這個(gè)款也不要退，就掛在我們這里說下個(gè)訂單要扣掉這筆款，今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單，付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用，這個(gè)賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了，供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的，我們?cè)谒麄?月份的對(duì)賬單里扣除再付的款。
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老師， 我想咨詢下。同事代買的原材料，然后自己個(gè)人掏錢支付的材料費(fèi)。最后走的個(gè)人報(bào)銷來處理的。我想問下，這對(duì)這樣的情況， 我們是否要在系統(tǒng)做采購訂單，采購入庫呢？因?yàn)樽叩膱?bào)銷報(bào)的這筆貨款。那我在系統(tǒng)怎么處理這個(gè)訂單呢？
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有個(gè)單位自己沒法和客戶簽合同，因?yàn)闆]有招標(biāo)成功，要我們這邊幫她去簽合同，采購也是我們?nèi)ゲ少彛齻儠?huì)把采購款打給我們，銷售也是我們開票出去，收到的貨款加上稅點(diǎn)錢，對(duì)方也會(huì)打給我們。但是對(duì)方是個(gè)體戶打款過來，能讓他們打到我們對(duì)公賬號(hào)嗎？打款的備注寫什么合理？
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我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機(jī)動(dòng)車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢？ 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_專票給他們了
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老師，我們單位幫別人購買的零件，先是我們墊付的，后邊人家還給我們的，這個(gè)按其他應(yīng)收款-XX，這樣后邊就會(huì)在賬上一直體現(xiàn)的對(duì)吧？
熱門問答 更多>
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與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)，可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎？
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我公司為銷售沙石行業(yè)，一般納稅人，簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸，簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸，這樣合理？
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老師，有一個(gè)500萬不算，為啥不算？
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與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)，可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來科目核算嗎？
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你好，老師！我們有個(gè)公司，小規(guī)模納稅人，前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅，但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴，稅務(wù)預(yù)警，怎么解釋呢？
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老師，節(jié)日快樂！ 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
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老師，9月記8月的賬，8月銀行收到100多家公司的貨款，記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬，借銀行存款12萬，貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬，應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬，這樣匯總做
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老師，外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
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2023年7月，法人給公司轉(zhuǎn)了40萬，被誤做賬做成了400百萬了，一直是這樣，直到現(xiàn)在，貨幣資金余額一直很多，現(xiàn)在想調(diào)整，可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎，有什么影響
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老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
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銷售訂單有這個(gè)客戶，然后在設(shè)置一個(gè)科目其他應(yīng)收款-客戶，比如說收到這邊款：庫存現(xiàn)金貸 其他應(yīng)付款-XX 支付供應(yīng)商款：借：應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金
你的記賬方式稍作調(diào)整會(huì)更準(zhǔn)確。收到客戶轉(zhuǎn)款時(shí)： 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-客戶 支付供應(yīng)商款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸：庫存現(xiàn)金 這樣可以確保賬目平衡。同時(shí)，銷售訂單中的收入與實(shí)際業(yè)務(wù)匹配。如果有額外的費(fèi)用或調(diào)整，可以在相應(yīng)科目中進(jìn)行記錄。
好的老師
好的，如果有其他問題可以直接問，我會(huì)盡力幫你解答。
好的老師，還有就是客戶轉(zhuǎn)過來的運(yùn)費(fèi)，這個(gè)錢我們?cè)趺醋瞿亍Ｖ苯邮牵菏盏截浛罱桡y行存款33325 物流費(fèi)-4500 應(yīng)收賬款28825嗎？
你可以這樣做賬： 借：銀行存款 33325 貸：應(yīng)收賬款 28825 主營業(yè)務(wù)收入-物流費(fèi) 4500 這樣處理可以清晰反映收入和客戶支付的總金額。
但是這個(gè)客戶發(fā)貨的時(shí)候，這個(gè)運(yùn)費(fèi)我們支付過去了
當(dāng)時(shí)是這樣做的憑證：物流費(fèi)4500 貸銀行存款4500
明白了，那客戶轉(zhuǎn)過來的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該用來抵消你之前墊付的物流費(fèi)?？梢赃@樣處理： 借：銀行存款 33325 貸：應(yīng)收賬款 33325 然后，你之前墊付的物流費(fèi)4500元可以通過其他應(yīng)收款來處理： 借：其他應(yīng)收款-客戶 4500 貸：物流費(fèi) 4500 這樣賬目就平衡了。
對(duì)的，你理解得沒錯(cuò)。具體如下： 客戶轉(zhuǎn)款時(shí)： 借：銀行存款 33325 貸：應(yīng)收賬款 33325 你之前墊付的物流費(fèi)： 借：其他應(yīng)收款-客戶 4500 貸：物流費(fèi) 4500 這樣處理能確保賬目平衡。