老師，我們子公司今年一月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出去了，有說明之前的債權(quán)債務(wù)和接收人無關(guān)。當(dāng)時談好的轉(zhuǎn)讓金額已經(jīng)轉(zhuǎn)過來。但還有一些應(yīng)收賬款當(dāng)時還沒收完，現(xiàn)在相關(guān)的客戶才把款付到原分公司，我現(xiàn)在要求原子公司把這些款付過來，那我們要開什么發(fā)票給他們？他們賬是要做到哪里？
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老師，全資子公司已經(jīng)全部股權(quán)低價轉(zhuǎn)讓出去給自然人，之前的債權(quán)債務(wù)和新股東沒關(guān)系，總公司這邊的投資款已經(jīng)沖賬處理完畢，但子公司還有一些應(yīng)收賬款還沒回款，那這些應(yīng)收賬款付過來后總公司該怎么進行賬務(wù)處理？就是假如總投資款是20萬，以低級5萬元轉(zhuǎn)讓出去，當(dāng)時的賬務(wù)處理是借 銀行存款 5 投資收益 15 貸 長期股權(quán)投資 20.但子公司還有5應(yīng)收賬款還沒回款，如果后面回款那邊付過來，總公司這邊收到這筆款該怎么進行賬務(wù)處理
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老師，子公司24年2月的時候全部股權(quán)轉(zhuǎn)給個人了，然后備注轉(zhuǎn)交前的債權(quán)債務(wù)和個人無關(guān)?，F(xiàn)在原子公司那邊在24年2月前發(fā)生的應(yīng)收賬款欠款方已付到公司，那原子公司把這筆賬款付過來給我們公司的話我們賬務(wù)處理是要做到投資收益嗎？還是營業(yè)外收入?他們自己的賬務(wù)處理又是怎么樣的？
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老師，我們子公司今年一月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出去了，有說明之前的債權(quán)債務(wù)和接收人無關(guān)。當(dāng)時談好的轉(zhuǎn)讓金額已經(jīng)轉(zhuǎn)過來。但還有一些應(yīng)收賬款當(dāng)時還沒收完，現(xiàn)在相關(guān)的客戶才把款付到原分公司，我現(xiàn)在要求原子公司把這些款付過來，那我們要開什么發(fā)票給他們？他們賬是要做到哪里？
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老師，公司一月已經(jīng)把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去，轉(zhuǎn)讓金額對方已經(jīng)全部付過來，我們賬務(wù)做到投資收益。但有說明之前的債權(quán)債務(wù)和對方無關(guān)系，現(xiàn)在的問題是當(dāng)時銀行賬戶有余額、庫存金額、員工借支、租金押金等等還沒支付給我們，現(xiàn)在他們要把這些款項的總額付過來，那么我們應(yīng)該開什么發(fā)票給他們？他們賬務(wù)怎么做？
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老師，今年一月份我們子公司已經(jīng)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去，當(dāng)時是以低價全部轉(zhuǎn)出去，如投資20萬，對方付8萬給我們，當(dāng)時做了投資收益負12萬。但是轉(zhuǎn)讓說明有備注以前的債權(quán)債務(wù)和他們沒有關(guān)系，當(dāng)時轉(zhuǎn)讓的時候賬戶余額還有幾千，還有房租押金、員工借支等等共2萬元，請問現(xiàn)在對方把這兩萬付過來我是要沖投資收益還是放到營業(yè)外收入？
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費，能體現(xiàn)凈額及對利潤影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認，收款時確認費用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費用確認時間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入，就是收入和費用脫節(jié)，因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
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好的 老師
您好，我們協(xié)助收款，開服務(wù)費發(fā)票，我們確認服務(wù)費收入，他們是? 管理費用-咨詢服務(wù)費。
不是，那些應(yīng)收賬款是以前的客戶還沒付的，現(xiàn)在付到轉(zhuǎn)出去的原子公司，那他們把這些款付過來我們開服務(wù)發(fā)票嗎？我怎么感覺不太妥當(dāng)
您好，除了服務(wù)費沒有其他發(fā)票合適開，沒有貨物
對我們來說，不應(yīng)該是屬于營業(yè)外收入嗎？他們現(xiàn)在把這些款付過來是不是也是營業(yè)外支出？
您好，營業(yè)外收入和營業(yè)外支出多不好，咱一樣交增值稅，他們放在營業(yè)外支出申報都不方便，這個科目一般是要納稅調(diào)增的
那這個為什么要放服務(wù)費呢，而且也不是我們協(xié)助收款吧？
您好，服務(wù)費涉及的范圍廣呀，就是協(xié)助他們收回客戶的貨款了，他們賬上本來有應(yīng)收款，現(xiàn)在賬平了
好的 我還是不太懂，不過謝謝老師啊
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~