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老師，我們公司應(yīng)收賬款沒有收到，發(fā)票沒有開出，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

2024-10-16 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-16 15:40

這種情況一般不做賬務(wù)處理，待實(shí)際收款并開具發(fā)票后，再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。確保記錄所有相關(guān)交易細(xì)節(jié)，以便日后追蹤。

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快賬用戶4264 追問 2024-10-16 16:22

如果開出發(fā)票，款項(xiàng)沒有收到，是不是要做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）

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齊紅老師 解答 2024-10-16 16:26

是的，開出發(fā)票后應(yīng)做如下分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人） 這樣記錄銷售收入的同時(shí)也確認(rèn)了應(yīng)收賬款。

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這種情況一般不做賬務(wù)處理，待實(shí)際收款并開具發(fā)票后，再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。確保記錄所有相關(guān)交易細(xì)節(jié)，以便日后追蹤。
2024-10-16
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，暫估入庫，后面根據(jù)發(fā)票沖掉科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，按發(fā)票做，
2020-12-01
同學(xué)，你好，這個(gè)庫存要暫估進(jìn)來。
2021-05-28
您好！ 借：應(yīng)收賬款 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-01-05
據(jù)實(shí)計(jì)入成本費(fèi)用，在匯算清繳時(shí)調(diào)增
2023-04-18
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