你好,是對方做賬做錯了吧
應(yīng)付賬款因為沒有收到發(fā)票,一直掛在借方?,F(xiàn)在年底了應(yīng)該怎么處理?(對方公司已注銷,應(yīng)該沒法補開票了。)
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,請問我們公司是飼料生產(chǎn)企業(yè),2022年收了銷售飼料公司的貨款,做了收入,但是沒有給銷售公司開票,銷售公司掛的應(yīng)付賬款借方,現(xiàn)在23年我們想把去年沒開給銷售公司的票開了,對我們公司要怎么做賬?會面臨什么問題?
老師,我們公司開了銷售發(fā)票,錢沒有收到,應(yīng)該是掛應(yīng)收款,但是會計怎么掛了應(yīng)付賬款的借方呢
老師你好,我們給對方公司開的發(fā)票掛的應(yīng)收賬款,對方公司法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢到我們對公賬戶,是不是只能掛其他應(yīng)付款,不能沖應(yīng)收賬款
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
我也覺得,那怎么辦,都是好幾個月前的了,太亂了這個,一般納稅人還是
這個你得看看哪個錯了,然后調(diào)整一下
還是說應(yīng)收賬款可以掛應(yīng)付賬款的借方
應(yīng)收賬款是不能體現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面的
為什么收到貨款是沖了一筆應(yīng)付賬款
你這么看是無法查詢的,你得查詢一下,看看這個明細(xì)賬
這個是以前會計做的,先不管了,就是糾結(jié)第一個問題,為什么應(yīng)收賬款掛了應(yīng)付賬款借方,有這種可能嗎
我認(rèn)為是不能這么做的
所以順一開始就是錯了,應(yīng)收賬款掛了應(yīng)付賬款的借方,實際收到錢的時候她就沖了應(yīng)付賬款借方余額,牛逼啊 這個會計,現(xiàn)在賬都是亂的,都不知道怎么調(diào)
對,當(dāng)時掛錯了,你也只能是按照錯的沖銷了
有100多筆往來款,我的媽呀,這種錯的沖銷不影響嗎
這種就是你收到錢的時候,按照他錯誤的沖銷,然后等你以后再用別的科目
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝