您好老師，單位經(jīng)營(yíng)不好，第4季度沒有開發(fā)票，但是還是發(fā)了10.11月份工資，12月份沒有發(fā)工資，單位3職工只發(fā)工資不繳納社保，個(gè)人所得稅報(bào)了10和11月份工資金額，12月份0申報(bào)，因?yàn)闆]有開發(fā)票利潤(rùn)表成本費(fèi)用也是0，別的還行，這個(gè)利潤(rùn)表和個(gè)人所得稅表能不能對(duì)比出來，有沒有什么不好的這樣報(bào)稅，謝謝老師

老師你好，問問：我們現(xiàn)在大概到月底有10萬的利潤(rùn)，到10月份就要報(bào)企業(yè)所得稅了，我們這是分公司，沒有減免的政策 在后期的10.11.12月，就已經(jīng)停工了，只有管理人員的人工工資，沒有收入了，能不能10月不了企業(yè)所得稅，用這10萬來發(fā)工資呢？ 怎樣做10月可以不了企業(yè)所得稅？

老師你好，我10月征期要超小微企業(yè)，企業(yè)所得稅會(huì)補(bǔ)交很多稅，我在9月能把今年的年終獎(jiǎng)先計(jì)提一部分進(jìn)去么，參照去年的年終獎(jiǎng)計(jì)提到9月份行么？如果提前計(jì)提后，后面政策變化我12月給紅沖回來，這樣會(huì)不會(huì)認(rèn)為之前我是虛增費(fèi)用啊，有沒有什么影響呢。

老師，我想問下，每個(gè)月的內(nèi)帳的真實(shí)的利潤(rùn)是怎么計(jì)算的，比如，我們公司10月31日結(jié)束了，可是人家報(bào)銷都會(huì)在11月才來呀，也有一些結(jié)算也是11月才開始10月的對(duì)賬，那費(fèi)用類的就只能用9月的可以嗎，還有內(nèi)帳的稅費(fèi)怎么計(jì)算呀，稅費(fèi)都還沒有交呀，而且企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳的，也不按月來呀，這樣的一般算利潤(rùn)怎么算呢

老師，請(qǐng)問一下公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里面費(fèi)用沒有發(fā)票的差不多有50萬左右，但是也做成費(fèi)用了，等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調(diào)增。但是這個(gè)月需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，看12月份財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)額來交個(gè)稅。這樣需要在12月份財(cái)務(wù)報(bào)表里面就納稅調(diào)增還是等匯算清繳時(shí)候呢