您好老師，單位經(jīng)營不好，第4季度沒有開發(fā)票，但是還是發(fā)了10.11月份工資，12月份沒有發(fā)工資，單位3職工只發(fā)工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師
同學(xué)，你好，有沒有開發(fā)票和發(fā)工資不存在沖突，員工的工資還是應(yīng)該按月發(fā)的。沒有繳社保，是不合規(guī)的，明年盡量規(guī)范起來。
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老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎？謝謝！
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您好老師，單位經(jīng)營不好，第4季度沒有開發(fā)票，但是還是發(fā)了10.11月份工資，12月份沒有發(fā)工資，單位3職工只發(fā)工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師
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您好 現(xiàn)在個人所得稅是按年預(yù)繳的 只要一年不超過6萬 就不需要繳納個人所得稅?？墒怯幸粋€工人的工資表11月份做了5000工資，做12月份工資表做了4800，但是備注欄本應(yīng)該寫12月份工資的沒注意寫成了11月份工資，但已經(jīng)發(fā)給銀行，且銀行也已經(jīng)代發(fā)了工資。這樣申報個人所得稅時需要繳納個人所得稅嗎？
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老師，財務(wù)報表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負數(shù)嗎，還有未分配利潤，我公司是在去年12月底成立，發(fā)了大家11月份的工資，但是沒有計提，目前報企業(yè)所得季報都過不去，因為沒有收入，為零，這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢，而且12月份是手工帳，報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧
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老師您好！我們是一般納稅人，公司9月份剛成立，9月份有一張費用發(fā)票，已認證入賬。 10和11月沒有費用發(fā)票，只有銀行的一些流水（往來款、投資款、工資），而且10月和11月做的0申報，個稅11月不是0申報。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
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老師，請教一件事，比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元，其中我這邊土建6萬，另外一家防水4萬，項目工程款先下來6萬，本來都是付給這邊土建的，因為這個項目后面還有工程款，到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬，另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊，當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?，F(xiàn)在尾款下來了，甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎？對方說之前那2萬沒給防水，我說那給誰了，她說在她那邊往來賬上余額里，可是她的余額里也是7萬元，跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點太繞了
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您好老師比如單位一個員工發(fā)3000工資，扣個人承擔(dān)保險部分335，到手2665元，我報個人所得稅的時候直接報2665還是3000元，還是報3000，后面扣減335元得2665，三條方案哪一條，謝謝老師
同學(xué)，你好，應(yīng)該是計提工資3000
個人所得稅報3000，后面填寫?zhàn)B老保險和醫(yī)療保險扣除金額3000，減335，余2665元這樣嗎？
想法圖片給老師看看，發(fā)不出去
同學(xué)，你好，個稅申報，只填寫，收入額寫3000，社保個人承擔(dān)寫335，其他就不寫了。
老師，填完了以后表上顯示是仨數(shù)3000，335，2655是不是，335需要分開區(qū)分醫(yī)保和社保嗎？
我發(fā)給你的圖片可以看的到嗎？
同學(xué)，你好335要分明細填寫的。