老師，我們單位接了A公司一個(gè)咨詢業(yè)務(wù)5W已收款，因人員緊張讓B公司員工去做了，付給B公司4W，目前給A公司已開(kāi)票2W，暫未收到B公司開(kāi)出的發(fā)票我們應(yīng)該如何做賬
收到 A 公司咨詢業(yè)務(wù)款 5W 時(shí)： 借：銀行存款 50000 貸：預(yù)收賬款 / A 公司 50000 給 A 公司開(kāi)具 2W 發(fā)票時(shí)： 借：預(yù)收賬款 / A 公司 20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定具體科目） 20000 同時(shí)，確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額（假設(shè)適用 6% 稅率）： 借：稅金及附加等（根據(jù)實(shí)際情況確定科目） 20000×6% = 1200 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1200 支付 B 公司 4W，但未收到發(fā)票時(shí)： 借：預(yù)付賬款 / B 公司 40000 貸：銀行存款 40000 待收到 B 公司發(fā)票后： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定具體科目） 40000 貸：預(yù)付賬款 / B 公司 40000
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老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，員工張三拿著出差回來(lái)的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒(méi)有章。來(lái)報(bào)銷。合計(jì)6000元。發(fā)票張三開(kāi)的是A公司的發(fā)票。報(bào)銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費(fèi)，50元餐費(fèi)，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒(méi)有收到張三提供的發(fā)票。這時(shí)候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開(kāi)成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報(bào)銷給張三的。我們公司有2個(gè)公司一個(gè)A公司一個(gè)B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。
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我們公司現(xiàn)在收到一張發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該是A公司給我們開(kāi)，我們公賬付款也是付給A公司，但是A 公司開(kāi)不了13個(gè)點(diǎn)的票，所以他找了B公司開(kāi)票給我們。A和B是一個(gè)老板。做賬要怎么防范風(fēng)險(xiǎn)
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A公司有一個(gè)工程，B公司承包下來(lái)，我們是C公司供應(yīng)材料給B公司，應(yīng)該是我們開(kāi)發(fā)票給B公司，B公司開(kāi)發(fā)票給A公司，現(xiàn)在B公司稅務(wù)欠稅幾年了，好多官司，對(duì)公凍結(jié)了，稅務(wù)局不給B公司領(lǐng)發(fā)票，B公司開(kāi)不了發(fā)票，A公司沒(méi)有發(fā)票不付錢給B公司，平時(shí)都是通知開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，C開(kāi)給B，B開(kāi)給A，現(xiàn)在B領(lǐng)不了發(fā)票，C暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)給B，現(xiàn)在C要想拿到錢，要怎么辦呢？C可以直接開(kāi)給A公司發(fā)票我是C公司，我現(xiàn)在怎么才能拿到錢，A說(shuō)了發(fā)票開(kāi)出來(lái)就付款，付轉(zhuǎn)賬支票
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老師，我們單位接了A公司一個(gè)咨詢業(yè)務(wù)5W已收款，因人員緊張讓B公司員工去做了，付給B公司4W，目前給A公司已開(kāi)票2W，暫未收到B公司開(kāi)出的發(fā)票我們應(yīng)該如何做賬
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老師您好，我想問(wèn)一下對(duì)方給我們開(kāi)的焙烤面包是免稅票，那我們銷售的時(shí)候開(kāi)什么票，也是免稅嗎？
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我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車，按照最新法規(guī)，折舊年限是按多少年算？ 另外，最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下，多謝
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#提問(wèn)#老師，您好！個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù)，實(shí)際沒(méi)有在公司上班，公司怎么給個(gè)人付款合適？個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，建筑公司，大部分都是農(nóng)民工，工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的，前面?zhèn)z月發(fā)了工資，按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅，接下來(lái)幾個(gè)月又不發(fā)工資了，這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào)，哪種操作比較合適？
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郭老師，昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過(guò)戶的事情，現(xiàn)在是這么個(gè)情況，麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開(kāi)個(gè)證明，直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。（原因是原來(lái)的單位名稱一樣，信用代碼不一致，所以現(xiàn)在開(kāi)證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下），舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理？
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外貿(mào)出口，8月份出口了三單，采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均已開(kāi)出，在八月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選，九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅，在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào)，這樣操作對(duì)嗎？
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買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利，沒(méi)發(fā)票怎么入賬??？收據(jù)能行嗎
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老師您好，公司有租房和裝修，平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎？謝謝老師
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老師，您好！我想問(wèn)一下，公司把廠房租租賃出去，電費(fèi)出租房代繳，承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房，發(fā)票開(kāi)給出租房，出租方按照原發(fā)票金額開(kāi)給承租方可以嗎？
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什么情況下要交契稅？
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我們是小規(guī)模企業(yè)，并且業(yè)務(wù)跨月了，沒(méi)有收到票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
同學(xué)你好 可以暫估的
還有一個(gè)問(wèn)題，不同業(yè)務(wù)月末分別結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
可以回復(fù)了嗎？
上面的問(wèn)題回復(fù)了
暫估分錄怎么做
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 比如說(shuō)暫估庫(kù)存商品
屬于服務(wù)類的，直接寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
嗯 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師，我們單位主要業(yè)務(wù)為咨詢業(yè)務(wù)，也有些商品銷售，那么這些商品銷售算主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎？
做分錄寫主營(yíng)業(yè)務(wù)還是其他業(yè)務(wù)，商品銷售比例也不算太小
那不行，主營(yíng)業(yè)務(wù)就是服務(wù)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)只能一種嗎
商品銷售比例不小也不可以算主營(yíng)嗎？
不是在經(jīng)營(yíng)范圍里面就可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎？
而且咨詢業(yè)務(wù)開(kāi)票也不多
不是的，經(jīng)營(yíng)范圍的前幾個(gè)才可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
有一筆已經(jīng)計(jì)入了怎么辦？
沖減了做其他業(yè)務(wù)收入